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2015年度鹤山市民政局预算公开

第一部分 2015年鹤山市民政局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市民政局是市人民政府主管民政事务的工作部门。主要职能：贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟规范性文件和民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责拥军和“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、革命伤残人员、在乡复员军人、带病回乡老复员军人和义务兵家属的抚恤、补助、优待工作，负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置和管理工作，负责追认烈士、伤残人员补评残审核申报、褒扬工作，负责革命烈士纪念建筑物的建设和管理，组织、协调拥军优属，拥政爱民工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的接收、分配、管理并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作和农村敬老院建设管理工作，健全城乡社会救助体系；推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区服务体系建设；负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的中国福彩网性地名类图（册）的审核工作；依法对中国福彩网性社团、民办非企业单位进行登记管理和监督；负责推进殡葬改革和殡葬事业单位的管理，负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理，负责中国福彩网婚姻登记、收养登记管理工作；负责社会福利机构的监督管理，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和福利生产企业、城乡社区福利服务工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项；拟订老龄工作发展政策和规划，并贯彻落实；负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作；协调指导为老服务工作，开展敬老助老评比工作；承担市老龄工作委员会的日常工作。

纳入部门预算编制有下属4个事业单位，包括：事业单位鹤山市社会福利院，鹤山市救助管理站，鹤山市殡葬工作管理所、鹤山市殡仪馆。

（二）人员构成情况

鹤山市民政局行政编制18名，实有18人；机关后勤服务人员控制数（包括原机关工勤数）2名，实有2人；离退休20人。下属事业单位编制44名，实有32人，离退休14人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年我局的主要工作任务是以建立“四个体系”和实施“两个项目”为抓手、继续实施构建覆盖城乡居民的“大民政”保障格局。推进多元化社会养老服务体系建设;培育扶持社会组织和社工机构的发展，壮大社工专业人才队伍；开展村务公开、社区网格化管理试点工作；落实老年人各项优待工作、孤儿基本生活保障制度，抓好城乡低保、农村五保供养和城市“三无”人员管理救助工作，促进殡葬事业的发展；建立五保供养标准正常调整机制；做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作；做好优抚安置、双拥城市创建工作和军队离退休干部的服务工作，加强涉军维稳工作，维护社会和谐稳定；做好区划地名管理；促进福利彩票事业的发展。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算6949.09万元，其中：公共财政预算收入3508.83万元，占50.52%；基金预算收入2361.26万元，占33.99%；事业单位经营收入1076万元，占15.49%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算6949.09万元，其中本年支出6949.09万元，包括：社会保障和就业（类）支出4321.67万元，占62.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出256.87万元，占3.70%；住房保障（类）支出70.5万元，占1.01%；其他支出（类）支出2297.05万元，占33.07%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共6949.09万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）969.14万元。

项目支出预算5940.48万元，主要支出项目有民政管理事务支出、社会福利和社会事务支出、拥军慰问及双拥城市创建支出、抚恤支出、退役安置支出、老龄管理事务支出、社会工作和社会组织管理支出、基层政权和社区建设支出、区划地名建设支出、救灾和社会救助支出、流浪乞讨（含未成年人）救助支出、集中供养孤儿生活保障支出、城乡医疗救助支出、社会养老服务系统建设支出、社会福利设施建设支出等。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市民政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计62.68万元。

（一）公务用车购置费支出0万元。

（二）公务用车运行维护费支出48.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费支出14.18万元，主要用于会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待。

（四）因公出国（境）经费支出0万元。

2015年“三公”经费支出预算合计62.68万元，比上年预算数减少2.24万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0万元，比上年预算数持平 。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算48.5万元，比上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算14.18万元，比上年预算数减少2.24万元，减少原因是我局贯彻落实党的十八届三中全会、中央八项规定和厉行节约制止奢侈浪费等有关文件精神，严格控制“三公”经费支出。

第二部分   2015年鹤山市民政局部门预算表

2015年鹤山市民政局部门预算表