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市本级2015年度部门决算公开

目       录

第一部分   鹤山市食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分   鹤山市食品药品监督管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

鹤山市食品药品监督管理局是鹤山市人民政府综合管理中国福彩网食品药品监管工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食用农产品、依法可食用陆生野生动物，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、江门市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织实施国家和省制定的食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的相关行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。负责制定中国福彩网食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处本区域内的违法行为。监督实施问题产品召回和处置工作。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。监测药品、医疗器械和保健食品广告。负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。指导镇（街）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市委、市政府、市食品安全委员会和上级有关部门交办的其他事项。

二、 机构设置

市食品药品监督管理局内设办公室、综合协调股（食安办）、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药械安全监管股、保化监管股、政策法规股、稽查局等9个职能股室，设雅瑶食品药品监管所、龙口食品药品监管所、鹤城食品药品监管所、宅梧食品药品监管所4个派出机构。

本部门机关核定人员编制32名，其中行政编制17名，行政执法专项编制15名。机关后勤服务人员控制数2名。核定4个食品药品监督管理所行政执法专项编制34 名，2015年实有在职人员54名、离退休人员5名。

本部门没有下属单位。

第二部分   鹤山市食品药品监督管理局2015年部门决算表

第三部分   鹤山市食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

2015年支出决算976.49万元，其中：财政拨款支出976.49万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出833.00万元，占85.31%，其中：工资福利支出557.05万元，对个人和家庭的补助98.30万元，商品和服务支出83.60万元，其他资本性支出等支出94.05万元；项目支出决算883.10万元，占90.44%，主要支出项目有公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品药品监督管理事务、其他医疗卫生与计划生育支出。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年总收入976.67万元，其中财政拨款收入976.49万元，上年结转收入0.18万元，支出总计976.67万元。其中一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生与计划生育883.28万元，住房保障支出68.67万元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年收入决算976.49万元，其中：财政拨款收入976.49万元。

三、2015年度支出决算情况说明

1、基本支出833万元，占85.29%，其中：工资福利支出557万元，对个人和家庭的补助0.3万元，商品和服务支出27.3万元，其他资本性支出等支出94.1万元；

2、项目支出143.67万元，占14.71%。按支出功能科目划分，其中一般公共服务支出2.00万元，医疗卫生与计划生育支出141.67万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入976.67万元，比年初预算数增加112.95万元，增长13.08%，主要原因是人员增加，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持一致。一般公共预算财政拨款支出976.67万元，比年初预算数增加112.95万元，增长13.08%，主要原因是人员增加，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算支出143.68万元，其中：一般公共服务支出2.00万元，医疗卫生与计划生育支出141.68万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出833.00万元，其中食品和药品监督管理事务支出714.86万元，占85.82%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共55.70万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.66万元，主要包括：（1）更新购置小车2辆，购置支出26.6万元；（2）公务车保有量7辆，全年运行维护费支出24.06万元，平均每辆3.44万元。有关情况：食品药品监管体制改革后，下设派出机构4个，承担监管职能大幅增加，执法任务繁重，车辆使用频密。主要包括用于支付燃料费、维修费、路桥费、保险费、年审费等支出。

3.公务接待费支出5.04万元，主要用于包括按有关规定开支的各类公务接待支出，主要用于上级部门对我市食品药品工作的检查、各市区学习交流的接待支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度机关运行经费177.64万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本局政府采购支出46.62万元，主要用于执法装备提升和信息化建设等。

（三）国有资产占用情况

2015年国有资产年初数为158.31万元，年末数为248.97万元。本部门单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，年度一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

市本级2015年度部门决算公开报表.xlsx