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市本级2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   鹤山市食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分   鹤山市食品药品监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

鹤山市食品药品监督管理局是鹤山市人民政府综合管理中国福彩网食品药品监管工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食用农产品、依法可食用陆生野生动物，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、江门市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织实施国家和省制定的食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的相关行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。负责制定中国福彩网食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处本区域内的违法行为。监督实施问题产品召回和处置工作。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。监测药品、医疗器械和保健食品广告。负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。指导镇（街）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市委、市政府、市食品安全委员会和上级有关部门交办的其他事项。

二、 机构设置

鹤山市食品药品监督管理局编制64人，实有54人，退休人员7人。市食品药品监督管理局内设办公室、综合协调股（食安办）、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药械安全监管股、保化监管股、政策法规股、稽查局等9个职能股室，设雅瑶食品药品监管所、龙口食品药品监管所、鹤城食品药品监管所、宅梧食品药品监管所4个派出机构。

鹤山市食品药品监督管理局为市政府组成部门，本部门没有下属单位。

第二部分   鹤山市食品药品监督管理局2016年部门决算表

第三部分   鹤山市食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出决算1108.5万元，其中：财政拨款支出1108.5万元。比2015年增长13.51%，主要原因是机构改革后2016年人员增加基本支出相应增加，食品抽检、食品安全示范建设等经费要求增多，项目支出相应增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出999.3万元，占90.15%，其中：工资福利支出641.1万元，对个人和家庭的补助239.8万元，商品和服务支出118.4万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算109.2万元，占9.85%，主要支出项目有食品综合协调专项资金、药品事务、化妆品事务、医疗器械事务、食品安全事务、其他食品药品监督管理事务等。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入1117万元，其中财政拨款收入1108.5万元，其他收入8.5万元；支出总计1117万元，比2015年增加14.38%，主要原因是机构改革后2016年人员增加基本支出相应增加，食品抽检、食品安全示范建设等经费要求增多，项目支出相应增加。其中一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出39.9万元，医疗卫生与计划生育支出990.3万元，住房保障支出76.3万元。

二、2016年收入决算情况说明

2016年总收入1117万元，其中财政拨款收入1108.5万元，一般公共服务收入2万元，社会保障和就业收入39.9万元，医疗卫生与计划生育收入990.3万元，住房保障收入76.3万元，其他收入8.5万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年财政拨款支出1108.5万元，其中一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出39.9万元，医疗卫生与计划生育支出990.3万元，其中医疗保障支出22.6万元，计划生育事务支出10.8万元，食品药品监督管理事务支出956.8万元，住房保障支出76.3万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1117万元，比年初预算数减少93.38万元，下降7.71%，主要原因是根据财政局的工作安排要求，于当年度9月份提前截止了经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持一致。一般公共预算财政拨款支出1108.5万元，比年初预算数减少93.38万元，下降7.71%，主要原因是根据财政局的工作安排要求，于当年度9月份提前截止了经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款总支出1108.5万元，其中一般公共服务支出2万元；社会保障和就业支出39.9万元；医疗卫生与计划生育支出990.3万元，其中医疗保障支出22.6万元，计划生育事务支出10.8万元，食品药品监督管理事务支出956.8万元；住房保障支出76.2万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出总支出999.3万元，人员经费支出880.9万元，公用经费支出118.4万元。其中工资福利支出641.1万元，对个人和家庭的补助支出239.8万元，商品和服务支出118.4万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共26.3万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.67万元主要包括：公务用车购置费为0元。公务车保有量9辆，全年运行维护费支出  21.67万元，平均每辆2.4万元。比2015年减少支出9.93%，原因公车改革后城区公务出车减少。

3.公务接待费支出4.59万元，主要用于公务活动就餐。比2015年减少支出8.76%，原因系各级按照有关规定减少公务接待。2016年国内公务接待103批次，接待人数1148人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费118.4万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本局政府采购支出33.47万元，主要用于执法装备提升和食品检验等。

（三）国有资产占用情况

 2016年国有资产年初数为248.97万元，年末数为255.39万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，年度一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

市本级2016年度部门决算公开报表.xlsx