2017年鹤山市食品药品监督管理局决算公开报告
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 鹤山市食品药品监督管理局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省和江门市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食用农产品、依法可食用陆生野生动物，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省、江门市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。组织实施国家和省制定的食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的相关行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
（四）负责制定中国福彩网食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处本区域内的违法行为。监督实施问题产品召回和处置工作。
（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（六）负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药品）监督管理。
（七）监测药品、医疗器械和保健食品广告。
（八）负责开展食品药品安全宣传工作、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
（九）指导镇（街）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（十）承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
（十一）承办市委、市政府、市食品安全委员会和上级有关部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
（一）本决算为本级单位决算，下属单位决算已纳入财政一级决算单位批复。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
我局设有9个内设机构（正股级）和4个派出机构，内设机构分别是：办公室（行政审批服务股）、综合协调股（食安办）、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药械安全监管股、保化监管股、政策法规股和稽查局；派出机构分别是雅瑶食品药品监督管理所、龙口食品药品监督管理所、鹤城食品药品监督管理所、宅梧食品药品监督管理所。
我局核定人员编制64名，机关后勤服务人员（原机关工勤数）2名。本决算
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,511.28 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 9.70 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 7.12 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 126.23 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1,211.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 81.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 12.61 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,518.40 | 本年支出合计 | 47 | 1,441.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 8.52 | 年末结转和结余 | 49 | 85.25 |
总计 | 25 | 1,526.92 | 总计 | 50 | 1,526.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,518.40 | 1,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,294.01 | 1,294.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,257.11 | 1,257.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政运行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事务 | 119.39 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101012 | 药品事务 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101015 | 医疗器械事务 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 178.77 | 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 129.25 | 129.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
22999 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
2299901 | 其他支出 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,441.67 | 1,119.86 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.23 | 107.88 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,211.79 | 918.03 | 293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,174.89 | 881.13 | 293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政运行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事务 | 119.39 | 59.60 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101012 | 药品事务 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101015 | 医疗器械事务 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 178.77 | 0.00 | 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 47.03 | 0.00 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.44 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,511.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,211.79 | 1,211.79 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,511.28 | 本年支出合计 | 52 | 1,429.06 | 1,429.06 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 1,511.28 | 总计 | 56 | 1,511.28 | 1,511.28 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,429.06 | 1,107.25 | 321.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
208 | 社会保障和就业支出 | 126.23 | 107.88 | 18.35 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.88 | 107.88 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.21 | 48.21 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.66 | 59.66 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.35 | 0.00 | 18.35 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,211.79 | 918.03 | 293.76 |
21007 | 计划生育事务 | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 12.46 | 12.46 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,174.89 | 881.13 | 293.76 |
2101001 | 行政运行 | 821.53 | 821.53 | 0.00 |
2101002 | 一般行政管理事务 | 119.39 | 59.60 | 59.78 |
2101012 | 药品事务 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
2101015 | 医疗器械事务 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
2101016 | 食品安全事务 | 178.77 | 0.00 | 178.77 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 47.03 | 0.00 | 47.03 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.44 | 24.44 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81.34 | 81.34 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 735.28 | 302 | 商品和服务支出 | 122.86 | |
30101 | 基本工资 | 495.03 | 30201 | 办公费 | 2.75 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.72 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | |
30103 | 奖金 | 93.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28.43 | 30204 | 手续费 | 0.07 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.99 | 30205 | 水费 | 0.50 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.66 | 30207 | 邮电费 | 23.49 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 249.11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 50.98 | 30213 | 维修(护)费 | 0.84 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.94 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 12.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.36 | |
30311 | 住房公积金 | 81.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.22 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.18 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41.06 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 104.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.47 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 984.39 | 公用经费合计 | 122.86 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
69.87 | 0.00 | 65.87 | 40.00 | 25.87 | 4.00 | 58.78 | 0.00 | 54.87 | 39.47 | 15.41 | 3.91 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门： 鹤山市食品药品监督管理局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 鹤山市食品药品监督管理局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
鹤山市食品药品监督管理局2017 年度总收入 1526.92 万元，其中本年收入 1518.40 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 1511.28 万元， 比上年决算数增加402.79万元，增长36.34%，主要原因是2017年人员增加，基本支出相应增加，食品快筛快检、药品抽检任务增加，食品安全示范建设经费要求增加，项目支出相应增加。其中：一般公共服务支出9.7万元，社会保障和就业支出126.23万元，医疗卫生与计划生育支出1211.79万元，住房保障支出81.34万元，其他支出12.61万元。
5．其他收入 7.12 万元， 比上年决算数减少1.40万元，下降16.42%，主要是财政收回存量资金后重新安排的资金收入。
（二）年度支出总体情况
鹤山市食品药品监督管理局2017 年度总支出 1526.92 万元，其中本年支出 1441.67 万元。具体情况如下：
1.基本支出 1119.86 万元， 比上年决算数增加120.57万元，增长12.07%，主要原因是2017年人员增加，基本支出相应增加。
2.项目支出 321.80 万元， 比上年决算数增加212.60万元，增长194.69%，主要原因是食品快筛快检、药品抽检任务增加，食品安全示范建设经费要求增加，项目支出相应增加。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
鹤山市食品药品监督管理局2017 年度财政拨款收入合计 1511.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1511.28 万元，比上年决算数 增加402.79 万元， 增长36.34%；主要的变动情况：一般公共服务收入9.7万元，社会保障和就业收入126.23万元，医疗卫生与计划生育收入1211.79万元，住房保障收入81.34万元，其他收入7.12万元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%.
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
鹤山市食品药品监督管理局2017 年度财政拨款支出合计 1429.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1429.06 万元，比年初预算数 增加206.36 万元， 增长16.88%；一般公共服务支出9.7万元，社会保障和就业支出126.23万元，医疗卫生与计划生育支出1211.79万元，其中：计划生育事务支出12.46万元，食品药品监督管理事务支出1174.89万元，行政事业单位医疗支出24.44万元，住房保障支出81.34万元。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%.
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
鹤山市食品药品监督管理局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.78 万元，完成预算 69.87 万元的 84.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 54.87 万元，完成预算 65.87 万元的 83.30% ；公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成预算 4.00 万元的 97.70% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加32.52 万元， 增长123.80% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加33.20万元，增长153.20% ；公务接待费支出决算 减少0.68万元，下降14.80% 。 因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017年购置了公务用车1辆，购置支出39.47万元；公务接待费支出减少的主要情况：按照“三公”经费有关规定缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 54.87万元，占93.35% ；公务接待费支出 3.91万元，占6.65% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 54.87 万元，其中：公务用车购置支出为 39.47 万元， 2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15.41 万元， 2017年局机关 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 日常执法办公用车。
3.公务接待费支出 3.91 万元，主要用于 公务接待 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 652 人， 主要包括日常公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 122.86 万元，比上年 增加4.51 万元， 增长3.81%。 主要增减变动情况是： 2017年人员增加，财政支出科目调整等原因导致机关运行经费支出相应增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 156.71 万元，其中：政府采购货物支出 59.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.69 万元。 其中，政府采购货物支出主要用于购置公务用车和办公设备，政府采购服务支出主要用于食品药品检测检验服务。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无主要项目绩效自评情况。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
重点项目绩效评价报告。无。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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