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双合镇2019年预算执行情况和2020年预算  （草案）的报告

——2020年1月11日在双合镇十七届人大八次会议上

双合镇人民政府党委委员   麦文生    

各位代表：

       受镇政府的委托，我向大会报告双合镇2019年预算执行情况和2020年预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

       一、2019年预算执行情况

       今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕镇第十七届六次、七次人民代表大会会议确定的工作目标和任务，坚持稳中求进的总基调，全力保障重点领域支出，积极发挥财政职能作用，预算执行情况总体平稳。

       (一)一般公共预算执行情况

        2019年，全镇一般公共预算收入9,357万元,完成人大调整预算9,357万元的100% 。其中：税收收入675万元（增值税266万元、企业所得税41万元、个人所得税22万元、资源税28万元、城市维护建设税51万元、房产税129万元、印花税17万元、城镇土地使用税104万元、土地增值税12万元、环境保护税5万元，非税收入1,435万元（行政事业性收费收入1万元、罚没收入1万元，国有资源有偿使用收入1,433万元），上级补助收入-其他转移支付收入7,247万元。

       今年我镇一般公共预算支出9,357万元，完成人大调整预算9,357万元的100%，具体执行情况是：一般公共服务支出2,086万元，国防支出1万元，公共安全支出158万元，教育支出1,602万元，文化体育与传媒支出57万元，社会保障和就业支出1,466万元，卫生健康支出870万元，节能环保支出10万元，城乡社区事务支出123万元，农林水事务支出971万元，交通运输支出213万元，商业服务业等支出21万元，自然资源海洋气象等支出1,620万元，住房保障支出134万元，灾害防治及应急管理支出25万元。

      （二）政府性基金预算执行情况

       今年我镇政府性基金收入实现2,293万元，完成人大调整预算2,293万元的100%，其中：国有土地使用权出让收入2,221万元，彩票公益金收入72万元。

       今年我镇政府性基金支出2,293万元，完成人大调整预算2,293万元的100%，具体执行情况是：社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出14万元，城乡社区支出-土地开发支出316万元，城乡社区支出-农村基础设施建设支出其他支出1,181万元，城乡社区支出-土地出让业务支出12万元，城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出698万元，其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出72万元。

       （三）国有资本经营预算执行情况

        2019年预计国有资本经营预算收入为10万元。实际执行情况：镇属侨晟资产经营公司本年上缴国有资本经营预算收入(光伏项目经营收入)80万元,用于缓解一般公共预算收支缺口。凤凰水务公司因经营亏损、资金紧张，尚未上缴经营收入。

      （四）2019年财政工作情况

        1、依法规范调整预算

        2019年，我镇严格执行新《预算法》，按照积极稳妥、民生优先、收支平衡的预算编制原则，进一步统筹预算编制内容，提高财政管理绩效，但同时也面临政策调整、减收增支因素需进行预算调整，并在上半年及下半年对预算进行调整，保障项目资金。上半年一般公共预算收支调增4,675万元，政府性基金预算收支调增1647万元。下半年一般公共预算收支调减2,812万元，政府性基金预算收支调增357万元。

        2、支持教育事业优先发展

        2019年教育支出实现1,602万元，分别安排在普通教育支出1,321万元、特殊教育支出4万元、进修及培训支出2万元、教育费附加安排的支出93万元、其他教育支出174万元。其中2019年上半年教师工资福利支出达1,041万元，落实农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，确保师资优良，提高办学水平。义务教育生均公用经费及学生接送车运费等投入达236万元，全面改善农村中小学办学条件。落实一镇一公办幼儿园政策，积极筹备公办幼儿园，建设经费投入达193万元。

        3、支持社会保障体系建设

       不断扩大“五险”和城乡居民医疗保险、养老保险覆盖面，不断提高低保、五保、孤儿等特殊人群补助标准和城乡居民最低生活保障等底线民生保障水平。健全社会救助管理服务体系和自然灾害应急救助体系，强化大病救助保障。2019年上半年社会保障和就业支出达1,466万元，其中：民政走访慰问及疾病困难救助支出达37万元、定恤定补支出等优抚达104万元、孤儿生活补助及高龄津贴社会福利支出达113万元、城乡最低生活保障达241万元。

        4、促进镇村面貌改善

        2019年积极促进镇村基础设施建设，包括河道清漂、水利加固防险工程、路灯安装工程、道路硬底化工程等。其中村道硬底化工程及零星修缮工程投入达110万元，水利防汛修复等工程投入达80万元，“四好”公路投入达119万元，新农村一事一议项目投入达134万元，包括各村新建文化室、篮球场休闲公园及零星整治工程等。为积极加快全镇规划修编和乡村规划编制，推动“三清三拆三整治”工作，全面改善村容村貌，经费投入达483万元。推进厕所革命，深化美丽乡村振兴战略，经费投入达354万元。

       5、积极推进社会事业发展

       全力推进消防安全隐患整治，加大铁腕整治火灾隐患顽疾力度，消防整治投入达134万元，主要用于支付消防整治工程进度款及消防宣传上墙资料，消防车和消防设备购置款等。结合创文和乡村旅游，加强环境卫生整治和创卫工作，创卫督导整治工作投入达45万元，包括环境整治工程及宣传支出。强化非洲猪瘟监测排查，建立应急机制，2019设置6个临时检查消毒点，投入工作经费达90万元。

       6、加强监管财政精细理财

       落实《双合镇人民政府财政和财务收支管理制度》，进一步规范收支管理，抓住报账审核、资金支付等重点环节，强化约束和监督管理，严肃财金纪律，规范各项财务收支行为，有效确保资金安全。财政支出严格执行计划法，以月计划表列示次月支出项目计划，强化统筹意识，尽力缓解收支平衡压力。同时跟踪计划还可以监督过程执行中的费用支出情况，优化支出结构，提高部门预算执行效率。

各位代表，2019年全镇财政工作基本能满足落实民生政策、提供基本公共服务的需要。这些成绩的取得得益于镇党委、镇政府的科学决策，得益于镇人大的有力监督和支持，得益于全镇人民以及各位代表集体的努力和密切配合。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到财政工作中存在的一些矛盾与困难：一是财政增收形势十分严峻，主要表现在经济结构、财源结构单一，缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。二是财政支出和资金调度压力大，财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，各项事业发展和我镇有限财力的矛盾凸显。三是财政管理水平亟需提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，在今后的工作中努力创新，强化管理，商讨解决办法，有效推动相关工作落实。

       二、2020年预算草案

      （一）2020年预算编制指导思想和基本原则

       1、2020预算编制指导思想

       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神及全国财政工作会议精神，落实省委十二届七次、八次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调。继续按照市委市政府和镇委镇政府的统一部署，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，着力改善民生，严肃财经纪律，切实防范财政风险，促进全镇经济健康发展。

       2、2020年编制预算收支的基本原则

       一是坚持依法理财，严格按照预算法以及预算编制的各项规定编制，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是民生优先，紧紧围绕市委市政府和镇委镇政府的决策部署，落实重点工作和民生保障，优先保障上级和市委市政府和镇委镇政府的重点工作和民生项目增支。三是厉行节约，公用经费总体控制零增长，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本，提高资金使用效益。

根据预算编制指导思想和原则，2020年全镇财政收支计划拟作如下安排：

      （二）2020年一般公共预算安排情况

       1、一般公共预算收入

       2020年全镇一般公共预算收入计划为7,544万元，其中税收收入1,226万元（增值税496万元、企业所得税80万元、个人所得税40万元、资源税50万元、城市维护建设税80万元、房产税150万元、印花税30万元、城镇土地使用税200万元、土地增值税50万元、车船税50万元），非税收入-国有资源有偿使用收入1,028万元，上级补助收入5290万元。

       2、一般公共预算支出

       根据上述一般公共预算总收入安排，根据收支平衡原则，2020全镇一般公共预算支出相应安排7,544万元。其中：一般公共服务支出2,097万元、国防支出（兵役征集）10万元、公共安全支出213万元、教育支出1,311万元、文化旅游体育与传媒支出28万元、社会保障和就业支出1,849万元、卫生健康支出1,103万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出45万元、农林水支出436万元、资源勘探信息等支出7万元、住房保障支出201万元、灾害防治及应急管理支出5万元、上解上级支出233万元。

      (三）2020年政府性基金预算安排情况

      1、政府性基金收入

      2020年全镇政府性基金预算收入-国有土地使用权出让收入拟安排519万元。

      2、政府性基金支出

      根据基金性质和专款专用原则，2020年政府性基金预算支出拟安排519万元，其中城乡社区支出-农村基础设施建设支出72万元，城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出447万元。

    （四）国有资本经营预算

       镇属侨晟资产经营公司稳步运营，同时探索凤凰水务公司的资源整合，预计国有资本经营预算收入为10万元，主要用于缓解一般公共预算收支缺口。

     （五）迎难而上，开拓创新，确保完成2020年财政预算任务

       1、着力保持财政持续健康发展

       一是以目标倒逼工作落实，坚持守土有责的担当精神，密切关注主要税源运行情况，加强部门协调，确保依法征收、应收尽收。同时加大争取资金工作力度，主动对接，积极跟进，争取上级更多的财政专项资金支持。二是强化预算约束，严格执行年度预算。加快财政支出进度，提高预算执行的均衡性和时效性。

       2、着力推进民生事业发展

       坚持“保重点，压一般，促发展”的原则，全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将财力向社会公共事业倾斜，一是抓民生，促和谐。坚持以人为本，优先安排和保障民生支出。重点保障教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障及生态环境等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。例如抓好脱贫攻坚巩固期各项工作，推进扶贫线与低保线“两线合一”，切实保障低保对象和建档立卡贫困户政策内医疗补助，为60周岁以上户籍老人购买“银龄安康”保险等，逐步完善社会保障。优化医疗卫生基础设施，配套村（居）党群服务中心、居家养老服务中心、残疾人康园中心等项目，同时做好为侨惠侨服务。落实一镇一公办幼儿园建设，提升基础教育水平，完成教育强镇复评。二是保重点，促发展。科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，充分保障新农村建设项目支出。巩固农村环境整治成果，改善农村生产、生活条件，开展农民劳动技能培训，促进农村劳动力转移，加强农业基础设施建设，促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业的发展。例如全域推进人居环境整治，巩固“三清三拆三整治”成果，完成新农村“五化”工程等，扩大农村污水处理设施覆盖面，加强禽畜规范化养殖，打好净土防御战。

       3、切实监管专项资金落实

       深入开展维护政治安全八个专项行动，及时消除各类政治隐患，切实保障经费支出，例如扫黑除恶专项斗争、全民禁毒工程，安全生产齐抓共管等。落实中央八项规定精神，实现三公经费零增长。加强政府系统党风廉政建设，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，同时加大党的基层组织建设经费保障力度，提升社会组织领域党的组织和工作覆盖水平，持续加强政府系统意识形态工作。

各位代表，实现2020年的财政目标，任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的正确领导下，围绕镇的经济发展大局和本次会议对财政工作的新要求，贯彻发展新理念，落实会议作出的各项决议，扎实工作，为圆满完成全年的财政任务不懈努力。