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——2021年3月25日在镇十七届人大十次会议上

中共双合镇党委委员  麦文生    

各位代表：

受镇政府的委托，现向大会报告双合镇2020年预算执行情况和2021年预算，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年我镇紧紧围绕镇中心工作，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力执行镇人民代表大会预算决议及调整预算决议，较好地落实“保工资、保运作、保民生”兜底责任，维护了我镇正常经济社会秩序。

(一)一般公共预算执行情况

2020年，全镇一般公共预算收入9,913万元,完成人大调整预算9,913万元的100%。其中：税收收入948万元（增值税502万元、企业所得税9万元、个人所得税24万元、城市维护建设税96万元、房产税122万元、印花税61万元、城镇土地使用税78万元、土地增值税19万元、契税35万元、环保税2万元），非税收入1,334万元（教育费附加13万元、行政事业性收费收入4万元、罚没收入1万元，国有资源有偿使用收入1,316万元），上级补助收入-其他转移支付收入7,631万元。

今年我镇一般公共预算支出9,913万元，完成人大调整预算9,913万元的100%，具体执行情况是：一般公共服务支出1,392万元，国防支出10万元，公共安全支出244万元，教育支出1,272万元，文化体育与传媒支出139万元，社会保障和就业支出1,835万元，卫生健康支出1,560万元，节能环保支出145万元，城乡社区支出1273万元，农林水事务支出1,671万元，交通运输支出163万元，资源勘探工业信息等支出1万元，住房保障支出191万元，灾害防治及应急管理支出16万元。

（二）政府性基金预算执行情况

今年我镇政府性基金收入实现2,298万元，完成人大调整预算2,298万元的100%，具体执行情况是：政府性基金补助收入2288万元，抗疫特别国债转移支付收入10万元。

今年我镇政府性基金支出2,298万元，完成人大调整预算2,298万元的100%，具体执行情况是：社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出98万元，城乡社区支出-城市建设支出6万元，城乡社区支出-农村基础设施建设支出其他支出586万元，城乡社区支出-土地出让业务支出58万元，城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1362万元，农业土地开发资金安排的支出116万元，其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出58万元，其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出1万元，其他支出-用于教育事业的彩票公益金支出2万元，其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1万元，抗疫特别国债安排的支出-公共卫生体系建设支出10万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入为0万元。实际执行情况：镇属侨晟资产经营公司资产经营未能形成利润，尚未上缴收益。凤凰水务虽然本年净利润为正，远未足够弥补以前年度亏损，尚未上缴经营收益。

（四）2020年财政工作情况

1.依法规范调整预算

2020年，我镇严格执行新《预算法》，按照积极稳妥、民生优先、收支平衡的预算编制原则，进一步统筹预算编制内容，提高财政管理绩效，但同时也面临政策调整、减收增支因素需进行预算调整，并在上半年及下半年对预算进行调整，保障项目资金。一般公共预算收支调增2369万元，政府性基金预算收支调增1779万元。

2.支持教育事业优先发展

2020年教育支出实现1,272万元，分别安排在普通教育支出1,185万元、职业教育支出12万元，特殊教育支出3万元、教育费附加安排的支出39万元、其他教育支出33万元。其中教师工资福利支出达934万元，落实农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，确保师资优良，提高办学水平。义务教育生均公用经费及学生接送车运费等投入达172万元，全面改善农村学校的办学条件。

3.支持社会保障体系建设

不断扩大“五险”和城乡居民医疗保险、养老保险覆盖面，不断提高低保、五保、孤儿等特殊人群补助标准和城乡居民最低生活保障等底线民生保障水平。健全社会救助管理服务体系和自然灾害应急救助体系，强化大病救助保障。2020年社会保障和就业支出达1,835万元，其中：抚恤、退役安置等优抚支出达218万元、孤儿生活补助、高龄津贴、殡葬等社会福利支出达120万元、残疾人事业支出37万元，城乡最低生活保障达286万元，临时救助及特困救助支出达89万元。

4.积极推进社会事业发展

强化新冠肺炎疫情防控瘟支出，购置防疫设备、物质、人员津贴共投入工作经费25万元。建立健全镇级应急管理体系投入14万元，主要用于安全生产级消防事务支出。结合创文和乡村旅游，加强环境卫生整治，投入达200万元，包括环保设施投入、垃圾清运、环境黑点环境、创文宣传等支出。

5.促进镇村面貌改善

2020年积极促进镇村基础设施建设，包括圩镇污水管网改造、路灯安装、圩镇道路铺沥青工程，农村村道硬底化，河道清漂、水利加固防险工程等。其中村道硬底化工程及零星修缮工程投入达161万元，水利防汛修复等工程投入达370万元（含凤凰水厂取水工程50万），“四好”公路投入支出129万元，新农村一事一议项目投入22万元，包括各村新建文化室、篮球场休闲公园及零星整治工程等。为推进人居环境整治、厕所革命，深化美丽乡村战略，改善村容村貌，经费投入达520万元

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作面临着一些困难和问题，风险挑战明显上升：一是财政增收形势十分严峻，主要表现在经济结构、财源结构单一，缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。二是因收支矛盾激增，财政运行异常艰难。税收规模小、总量少，可控财力增长十分有限，而财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，人居环境整治等方面的支出需求强劲，财政收支结构性矛盾愈加凸显，资金调度极其紧张，保持财政平稳运行十分困难。三是财政管理水平亟需提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，在今后的工作中努力创新，强化管理，商讨解决办法，有效推动相关工作落实。

二、2021年预算编制情况

（一）2021年预算编制指导思想和基本原则

1.2021预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续按照市委市政府和镇委镇政府的统一部署，贯彻新发展理念，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，着力改善民生，促进全镇经济健康发展。

2.2021年编制预算收支的基本原则

2021年预算编制综合考虑疫情防控和经济发展形势，按照“先基本支出、后项目支出”的原则进行编制，集中财力保障重点支出，坚决落实过“紧日子”要求，强化绩效理念和成本意识，科学合理确定“双重”项目内容，确保财政资金用在“刀刃”上。

根据预算编制指导思想和原则，2021年全镇财政收支计划作如下安排：

（二）2021年一般公共预算安排情况

       1.一般公共预算收入

2021年全镇一般公共预算收入计划为8,297万元，其中税收收入1,026万元（增值税656万元、企业所得税100万元、个人所得税20万元、资源税1万元、城市维护建设税50万元、房产税100万元、印花税20万元、城镇土地使用税50万元、土地增值税15万元、车船税3万元、契税10万元、环保税1万元），非税收入-国有资源有偿使用收入1,318万元，上级补助收入5953万元。

2.一般公共预算支出

根据上述一般公共预算总收入安排，根据收支平衡原则，2021全镇一般公共预算支出相应安排8,297万元。其中：一般公共服务支出1,952万元（其中侨务统战工作1万元，食品安全1万元）、国防支出（兵役征集）10万元、公共安全支出402万元（维稳经费50万元、禁毒专项经费5万元、扫黄打非5万、 普法支出5万）、教育支出1,489万元、文化旅游体育与传媒支出41万元、社会保障和就业支出2,125万元、卫生健康支出1,136万元、城乡社区支出2万元、农林水支出867万元、资源勘探信息等支出2万元、自然资源海洋气象等支出1万元、住房保障支出143万元、灾害防治及应急管理支出37万元（安全生产1万元、消防事务36万元）。

(三）2021年政府性基金预算安排情况

1.政府性基金收入

2021年全镇政府性基金预算收入预算国有土地使用权出让收入490万元、污水处理费收入15万元。

2.政府性基金支出

根据基金性质和专款专用原则，2021年政府性基金预算支出拟安排505万元，其中城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出490万元、污水处理费安排的支出15万元。

       （四）国有资本经营预算

镇属侨晟资产经营公司稳步运营，同时探索凤凰水务公司的资源整合，预计国有资本经营预算收入为30万元，主要用于解决历史遗留问题。

（五）迎难而上，开拓创新，确保完成2021年财政预算任务

1.着力保持财政持续健康发展

一是以目标倒逼工作落实，坚持守土有责的担当精神，密切关注主要税源运行情况，加强部门协调，确保依法征收、应收尽收。

二是突出厉行勤俭节约。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减低效无效、标准过高和非必需的项目支出，加力压减一般性支出和“三公”经费，严控行政成本。坚持尽力而为、量力而行，不大包大揽，减轻财政支出压力，增强财政可持续性。强化预算刚性约束，从紧编预算，从严控支出。

三是加大向上争取力度。围绕政策导向编制项目，围绕补短板弱项编制项目，大力争取乡村振兴、环保领域等资金，使更多的项目资金落地我镇，全力缓解财政压力。

2.着力推进民生事业发展

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，实施工资专户管理，坚决兜牢“三保”支出底线。坚持精打细算，把有限资金用到刀刃上，集中财力办实事，持续优化支出结构，支持区民生工程开展，促进“六稳”“六保”，做好疫情防控、乡村振兴、污染防治、社会保障、教育等重点领域保障。全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将财力向社会公共事业倾斜。

各位代表，实现2021年的财政目标，任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的正确领导下，围绕全镇经济发展大局和本次会议对财政工作的新要求，贯彻发展新理念，落实会议作出的各项决议，扎实工作，为圆满完成全年的财政任务不懈努力。