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——2023年3月30日在双合镇十八届人大四次会议上

　　双合镇党委委员、副镇长 麦文生

　　各位代表：

　　受镇政府的委托，我向大会报告双合镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年面对延宕反复的疫情形势和复杂严峻的国际国内环境，在镇委坚强领导下，我镇紧紧围绕镇中心工作，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力执行镇人民代表大会预算决议及调整预算决议，扎实做好“六稳” “六保”，兜住了“三保”底线，维护我镇正常经济社会秩序，2022年全镇财政收支保持正常运行。

　　(一)一般公共预算执行情况

　　2022年，全镇一般公共预算收入累计实现7,174万元,为年度收入目标7,174万元的100% 。其中：税收收入591万元（增值税214万元、企业所得税5万元、个人所得税16万元、城市维护建设税21万元、房产税231万元、印花税29万元、城镇土地使用税69万元、土地增值税5万元、环保税1万元），非税收入1,862万元（罚没收入1万元、国有资源有偿使用收入1,912万元），上级补助收入4721万元（返还性收入32万元，一般性转移支付收入646万元，专项转移支付收入1014万元，县级对镇街转移支付3029万元。

　　今年我镇一般公共预算支出7,174万元，完成人大调整预算7,174万元的100%，具体执行情况是：一般公共服务支出759万元，公共安全支出313万元，教育支出1,403万元，文化旅游体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出1,401万元，卫生健康支出801万元，节能环保支出169万元，城乡社区支出20万元，农林水事务支出1,462万元，交通运输支出22万元，住房保障支出451万元，灾害防治及应急管理支出20万元，上解上级支出297万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2022年我镇政府性基金收入实现1,110万元，完成人大调整预算1,110万元的100%，具体执行情况是：国有土地使用权出让收入1,109万元，彩票公益金1万元。

　　今年我镇政府性基金支出1,110万元，完成人大调整预算1,110万元的100%，具体执行情况是：城乡社区支出-农村基础设施建设支出69万元，城乡社区支出-土地出让业务支出81万元，城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排支出959万元，其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2022年国有资本经营预算收入为0万元。实际执行情况：镇属侨晟资产经营公司资产经营未能形成利润，尚未上缴收益。凤凰水务虽然本年净利润为正，远未足够弥补以前年度亏损，尚未上缴经营收益。

　　（四）2022年财政工作情况

　　1.坚持提质增效，落实积极财政政策。一是狠抓收入管理，加强与财税部门的联系和交流，坚决落实各项减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，密切关注各税种变化。落实好留抵退税、减税降费等各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业发展活力。二是强化非税收入管理，提高非税收入征管公共水平，切实增加财政收入。同时，严格控制“三公”经费等一般性支出，集中财力保障镇党委、镇政府重大决策和重点项目支出资金需要。

　　2.坚持底线思维，着力保障和改善民生。坚持尽力而为，围绕增加基本民生投入，加快补齐民生短板，确保民生特别是弱势群体基本生活得到有效保障。2022年社会保障和就业支出达1,402万元，其中：抚恤、退役安置等优抚支出达87万元、孤儿生活补助、高龄津贴、殡葬等社会福利支出达81万元、残疾人事业支出20万元，城乡最低生活保障达150万元，临时救助及特困救助支出达78万元。

　　3.优化支出结构，重视社会事业协调发展。优化支出结构，树立过紧日子的思想，把财政资金用在刀刃上，集中财力保障重点项目实施。投入77万元，用于社区村居日常办公经费、党员活动经费以及服务群众经费，保障村居日常运转，有效激活党组织活力和发挥党员作用；关注精神病患特殊群体，投入61万元用于精神病患救助、监护；投入19万元经费，用于合成小学宿舍围栏和石墙加固工程，改善学生住宿环境；积极促进镇村基础设施建设，流域环保巡查投入19万元，水利防汛水库维护等工程投入16万元，厕所革命、村容改造和道路硬底化工程共投入50万元，污水管网改造、三面光渠工程、供水管网更新等工程投入216万元，公路养护和绿化项目投入22万元，政策性农业保险投入49万元，进一步推动撂荒地复耕复种，保护耕地地力；落实教师和卫生人员生活补贴等支出，保障教师和卫生人员群体稳定。保证社会事业健康发展，站稳人民立场，提高人民群众的获得感、幸福感。

　　回顾2022年，面对全镇财政运行工作高压态势、民生保障刚性增长、财政收支矛盾突出等问题，我们始终紧紧围绕全镇经济社会发展大局，实施积极的财政政策，更好统筹发展和安全，认真做好“三保”工作，基本保持了财政收支运行的稳定态势，这是在镇党委、政府坚强正确领导下，在镇人大依法监督和财税部门大力支持下，全镇干群齐心合力的结果。

　　在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作面临着一些不容忽视的困难和问题，主要是：一是财政增收形势严峻，我镇经济基础相对薄弱，全镇规模以上企业不多、经济总量不大、企业科技含量不高，缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。二是因收支矛盾激增，财政运行艰难。受宏观经济持续下行，落实结构性减税和普遍性降费等政策性因素影响，同时国家实施缓缴税费的利企政策，各项税收收入大幅下降，而财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，人居环境整治等方面的支出需求强劲，财政收支结构性矛盾愈加凸显，资金调度紧张，保持财政平稳运行十分困难。三是财政管理水平亟需提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，在今后的工作中努力创新，强化管理，商讨解决办法，有效推动相关工作落实。

　　二、2023年预算编制情况

　　（一）2023年预算编制指导思想和基本原则

　　1.2023预算编制指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大为指导，紧紧围绕上级和镇委镇政府的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加强财政资源统筹，集中力量办大事，着力改善民生，提升财政保大事要事能力，全方位推动高质量发展，为描绘新时代双合改革发展新画卷贡献财政力量。

　　2.2023年编制预算收支的基本原则

　　2023年着力加强财政管理，坚持量入为出，积极运用零基预算理念，以收定支，确保财政收支平衡。严格落实过紧日子要求， 严控一般性支出，大力调整支出结构，优先保障“六稳”“六保”工作，坚决兜住“三保”底线。围绕实现年度财政重点工作任务，强化绩效理念和成本意识，提高财政资源配置效率，全力推动我镇经济高质量发展。

　　根据预算编制指导思想和原则，2023年全镇财政收支计划拟作如下安排：

　　（二）2023年一般公共预算安排情况

　　1.一般公共预算收入

　　2023年全镇一般公共预算收入计划为8,483万元，其中税收收入648万元（增值税230万元、企业所得税50万元、个人所得税20万元、资源税3万元、城市维护建设税20万元、房产税150万元、印花税35万元、城镇土地使用税100万元、土地增值税20万元、车船税5万元、耕地占用税10万元、环保税5万元），非税收入805万元，上级补助收入7,030万元。

　　2.一般公共预算支出

　　根据上述一般公共预算总收入安排，根据收支平衡原则，2023全镇一般公共预算支出相应安排8,483万元。其中：一般公共服务支出1,193万元（其中侨务统战工作1万元，食品安全1万元）、国防支出（兵役征集）10万元、公共安全支出476万元（维稳经费23.5万元，其中禁毒教育5万元，扫黑除恶48万元、普法支出5万元）、教育支出1,522万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出2,115万元、卫生健康支出1,463万元、节能环保支出31万元、城乡社区支出30万元，农林水支出816万元、住房保障支出505万元、灾害防治及应急管理支出40万元（安全生产1万元、消防事务39万元），上解上级支出259万元。

　　(三）2023年政府性基金预算安排情况

　　1.政府性基金收入

　　2023年全镇政府性基金预算收入为415万元，其中国有土地使用权出让收入400万元、污水处理费收入15万元。

　　2.政府性基金支出

　　根据基金性质和专款专用原则，2023年政府性基金预算支出拟安排415万元，其中城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 农村基础设施建设支出400万元、城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出15万元。

　　（四）国有资本经营预算

　　镇属侨晟资产经营公司稳步运营，同时探索凤凰水务公司的资源整合，预计国有资本经营预算收入为8万元，主要用于解决历史遗留问题。

　　（五）迎难而上，开拓创新，确保完成2023年财政预算任务

　　1.做好收入文章，提高财政保障能力。一是做好财源建设“文章”，做好低效用地整治提升工作，加大招商引资力度，吸引更多优质企业落地双合发展，2023年计划整治低效用地约1300亩，预计改造后大幅提高亩产税收，充分发挥工业用地效益，以实体经济发展促进财政增收。二是做好盘活存量“文章”，强化国有资产管理，积极与市资产办对接，将我镇优质资源注入新成立的两家镇属公司，盘活存量资源资产，增加收入。三是做好非税收入“文章，规范罚没收入征缴管理，按照非税收入收缴管理有关规定及时缴库。四是做好向上争资“文章”，围绕补短板弱项编制项目，大力争取乡村振兴、环保领域等资金，积极争取均衡性转移支付资金等财力支持，使更多的项目资金落地我镇，缓解财政压力。

　　2.严控支出“账本”，着力保障改善民生。一是严控预算单位支出“账本”，加强财政收支管理，优化支出结构，提高资金使用效率。牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控“三公”经费等一般性支出，严控行政成本。二是算好三保支出“账本”，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加大民生支出“账本”，坚持尽力而为、量力而行，不大包大揽，减轻财政支出压力，把每一笔钱都用在刀刃上，切实保障做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点支出，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，落实好教育、医疗、乡村振兴、环保等重点领域资金需求。

　　3.深化财政改革，提升财政管理效能。一是加快重点资金支出进度。依托数字财政平台，做好资金管理台账，动态跟踪监控直达项目的流向和进度，推动资金尽快形成实物量。二是深化财税体制改革。实施预算绩效管理，推动预算绩效管理贯穿预算管理全过程，努力提高财政资金使用效益，实行零基预算，提升预算资金使用效益和财政政策实施效果。健全完善审计机制，查出问题后的整改长效机制和问责机制，重视审计成果运用。三是兜牢财政运行风险底线。防范化解财政运行风险，加强库存资金管理和运行监测，坚决防范库款运行风险。

　　各位代表，新时代彰显新气象，新起点召唤新征程。2023年，我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，全面贯彻落实党的二十大精神和全国财政工作会议精神，增强财政政策的针对性和有效性，发挥财政稳投资促消费作用，统筹经济社会发展，持续改善民生，着力稳定经济大盘，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。