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　　双合镇2024年预算执行和2025年预算（草案）的报告

　　——2025年4月29日在镇十八届人大八次会议上

　　双合镇党委副书记 麦文生

各位代表：

　　受镇政府的委托，我向大会报告双合镇2024年预算执行情况和2025年预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，也是江门改革发展历程中具有重要意义的一年，更是“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速的关键之年。在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署以及市委“1+6+3”工作安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，牢固树立“过紧日子”思想，兜牢兜实基层“三保”底线，切实保障重点任务，为高质量推进“百千万工程”建设提供坚实的财政保障。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2024年，全镇一般公共预算收入累计实现8,302万元，其中：税收收入1,920万元（增值税488万元、企业所得税152万元、个人所得税16万元、城市维护建设税65万元、房产税640万元、印花税49万元、城镇土地使用税170万元、土地增值税197万元、耕地占用税142万元、环境保护税1万元），非税收入249万元（教育费附加收入16万元、罚没收入10万元、国有资源有偿使用收入223万元），上级补助收入6,132万元（返还性收入72万元，一般性转移支付收入563万元，县级对镇街转移支付5,498万元）。

　　今年我镇一般公共预算支出累计实现8,302万元，具体执行情况是：一般公共服务支出987万元，国防支出2万元，公共安全支出423万元，教育支出1,382万元，文化旅游体育与传媒支出16万元，社会保障和就业支出1,636万元，卫生健康支出1,397万元，城乡社区支出217万元，农林水事务支出1,013万元，住房保障支出338万元，灾害防治及应急管理支出9万元，上解上级支出882万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2024年我镇政府性基金收入实现727万元，具体执行情况是：国有土地使用权出让收入648万元，政府性基金转移收入79万元。

　　今年我镇政府性基金支出727万元，具体执行情况是：城乡社区支出—征地和拆迁补偿支出648万元，城乡社区支出—农村农村生态环境支出70万元，其他支出—用于社会福利的彩票公益金支出8万元，其他支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出1万元。

　　（三）2024年财政工作情况

　　1.紧握节流尺，筑牢三保堤

　　一是落实“过紧日子”要求，从严压减“三公”经费预算，将“三公”经费纳入刚性约束，严把预算编制、资产配置、政府采购等关键环节，严控非必要支出，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，杜绝铺张浪费，推动财政资金从“花得出去”向“花出效益”转变。二是坚决守牢“三保”生命线，坚持将“三保”作为财政工作的核心底线、政治任务和民生工程，将有限财力向保基本民生、保工资、保运转领域倾斜，以刚性约束确保财政资金精准滴灌、高效直达，切实兜住民生保障底线。2024年“三保”支出6,098万元，其中：保基本民生支出1,063万元；保工资支出4,476万元；保运转支出559万元。

　　2.巧织财源网，聚力引资金

　　一是构建“精准征管、多维挖潜”的财政增收体系，及时协调税务部门进一步加强税收征管，依法征收、应收尽收，把完成全年收入任务作为重中之重，加强收入分析和研判，动态跟踪重点企业、重点项目，精准识别税收增长点，确保税收征管“颗粒归仓”，同步加快推进土地出让工作，不断强化非税收入管理，提高非税收入征管公共水平，切实增加财政收入。二是打造“政策引领、精准对接”的资金争取格局，研究吃透政策支持方向，主动加强与上级部门的常态化沟通对接，成功取得市级及以上专项资金464万元，为推动全镇教育事业高质量发展、补齐农林水基础设施短板提供了坚实的资金保障。

　　3.守护重点线，浇灌民生花

　　一是加大民生投入力度，全年民生支出占比达72.26%，安排教育经费1,382万元，其中教师工资福利支出达1,174万元，落实农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，有效保障教师群体的稳定；安排卫生健康支出1,397万元，重点支持基本公共卫生服务体系建设，城乡医疗救助、计划生育奖补等政策全面落实。二是兜牢社会保障底线，投入社会和保障就业经费1,636万元，全面落实特困供养、低保低边、临时救助、优抚优待、残疾补助等政策。三是推动乡村振兴战略实施，安排“百千万工程”专项资金142万元，用于农村基础设施建设、农房风貌提升和人居环境整治，打造典型示范村2个，农村面貌焕然一新。

　　4.拧紧监管阀，把稳资金舵

　　严格落实《双合镇人民政府财政和财务收支管理制度》，在资金审批、拨付、支出等全链条业务中，严把内控关、程序关、合规关，确保每一笔资金都经得起审计与检验。对财政专户资金实行“全生命周期”闭环管理，精准匹配资金用途与项目需求，杜绝截留挪用，实现专款专用，应缴入国库的资金及时足额缴入国库。同时，依托数字财政平台，对支付这一过程实施动态监控，识别异常支付凭证，促进资金安全规范使用，防范支付风险，切实守好群众的“钱袋子”。

　　总体来看，2024年我镇财政运行基本平稳，但还存在较为突出的困难和问题。一是财政收入规模虽有所增长，但增长速度依旧难与实际支出需求相匹配，我镇经济基础相对薄弱，全镇规模以上企业不多、经济总量不大，财政自给能力偏低，对上级转移支付资金依赖性强，镇级财政在“紧平衡”中负重前行。二是部分财政项目资金支出进度缓慢，由于项目的前期工作准备不够充分，资金到位后难以迅速形成实物工作量，影响资金使用效益。对此，我们将直面难题，采取有力措施，认真加以解决。

　　二、2025年预算编制情况

　　（一）2025年预算编制指导思想和基本原则

　　1.2025预算编制指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕上级和镇委镇政府的决策部署，以推动高质量发展为主题，积极适应经济发展新常态，在统筹兼顾的基础上，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子思想，持续优化财政支出结构，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费，将有限资金集中用于保障民生福祉、推进乡村振兴、加强风貌提升等重点任务上，切实提高财政资金使用效益。

　　2.2025年编制预算收支的基本原则

　　2025年着力加强财政管理，坚持量入为出，积极运用零基预算理念，以收定支，确保财政收支平衡。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，大力调整支出结构，优先保障“六稳”“六保”工作，坚决兜住“三保”底线。围绕实现年度财政重点工作任务，强化绩效理念和成本意识，提高财政资源配置效率，全力推动我镇经济高质量发展。

　　根据预算编制指导思想和原则，2025年全镇财政收支计划拟作如下安排：

　　（二）2025年一般公共预算安排情况

　　1.一般公共预算收入

　　2025年全镇一般公共预算收入计划为8,857万元，其中税收收入1,226万元（增值税530万元、企业所得税130万元、个人所得税30万元、城市维护建设税50万元、房产税260万元、印花税40万元、城镇土地使用税66万元、土地增值税120万元），非税收入1,023万元，上级补助收入6,608万元。

　　2.一般公共预算支出

　　根据上述一般公共预算总收入安排，根据收支平衡原则，2025全镇一般公共预算支出相应安排8,857万元。其中：一般公共服务支出1,386万元（其中侨务统战工作经费0.1万元，妇工青活动经费1万元，食品安全监督经费0.5万元）、国防支出4万元（其中兵役征集3万元，民兵支出1万元）、公共安全支出416万元（其中禁毒教育5万元，扫黑除恶48万元、普法支出3万元）、教育支出1,259万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出1,773万元、卫生健康支出1,413万元（其中献血经费2万元）、城乡社区支出61万元，农林水支出1,197万元、交通运输支出（公路养护）5万元、自然资源海洋气象等支出1万元、住房保障支出606万元、灾害防治及应急管理支出8万元（安全生产0.5万元），上解上级支出727万元。

　　(三）2025年政府性基金预算安排情况

　　1.政府性基金收入

　　2025年全镇政府性基金预算收入为365万元，其中国有土地使用权出让收入350万元、污水处理费收入15万元。

　　2.政府性基金支出

　　根据基金性质和专款专用原则，2025年政府性基金预算支出拟安排365万元，其中城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出350万元、城乡社区支出—污水处理费安排的支出15万元。

　　（四）2025年财政重点工作

　　1.广辟财源“源头水”，奏响增收“最强音”

　　聚焦制造业当家“一号工程”，抢抓珠三角枢纽（广州新）机场建设“黄金机遇”，构建“靶向招商+链条招商+以商引商”三维招商矩阵。全力推动鹤山（双合）万洋众创城项目“落地生根”，打造产业集聚新高地。深化部门联动机制，与自然资源部门建立土地出让“全流程跟踪专班”，实行“地块储备—出让交易—资金入库”闭环管理，确保土地出让收入完成预期目标。同时，紧跟政策风向，积极申报超长期国债、中央预算内投资等上级补助，做好项目储备、规划等前期工作，为财政增收注入强劲动能。

　　2.精算节流“加减法”，细绘理财“工笔画”

　　牢固树立“过紧日子”理念，严格执行预算刚性约束，对非必要支出“应压尽压”，集中财力保障人员经费、民生刚需及镇委重大决策部署。创新建立“事前论证+风险评估”双前置机制，将财政保障从“被动买单”转向“主动谋划”。针对项目推进缓慢问题，实施“进度倒排、责任倒逼、节点督导”工作法，全面提升资金支出的及时性、均衡性和有效性。

　　3.答好民生“必答题”，绘就幸福“实景图”

　　坚持把“民生温度”作为财政工作标尺，聚焦基础性、普惠性、兜底性民生领域，强化民生实事项目资金保障，从立项规划到落地实施全程动态监管，确保每一笔资金都用在群众“心坎上”，推动民生工程从“愿景图”变成“实景画”，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

　　4.深耕百千万“责任田”，擘画发展“新蓝图”

　　出台《双合镇“百千万工程”项目镇级奖补资金管理办法》，设立项目“启动基金”，以“镇投村谋”模式激发基层活力。通过资金精准滴灌、政策靶向扶持，为“百千万工程”注入“源头活水”，推动乡村产业振兴、基础设施升级和公共服务提质，全力绘就城乡协同发展新画卷。

　　各位代表、同志们！2025年财政工作使命如磐、重任在肩，我们将在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督与支持下，以“时时放心不下”的责任感、“事事紧抓不放”的使命感、“处处奋勇争先”的紧迫感，扛起担当之责，锚定目标不松劲，以“闯”的劲头、“创”的勇气、“干”的作风，全力助推“百千万工程”落地见效，用实实在在的“财政答卷”，书写铿锵有力的“双合之干”！