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2014年度鹤山市水政监察大队决算公开

来源：本网时间： 2015-09-25 11:20

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第一部分

2014年鹤山市水政监察大队部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市水政监察大队主要职能：是依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。受主管部门委托，办理取水、河道占用、河道采砂等行政许可证和征收相关的行政事业性规费。

（二）人员构成情况

鹤山市水政监察大队共有参公管理事业编制10人，实有人数10人，退休人数 1人。

（三）决算年度的主要工作任务

主要抓水政执法工作。继续以河道违法采砂、破坏水土保持生态环境、违法取水等作为执法重点，严格落实执法巡查制度，及时高效处理群众水事纠纷来信、来访，高压震慑水事违法行为，保障我市水事环境的和谐发展。

二、收入决算说明

2014年鹤山市水政监察大队部门收入决算135.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.62万元，占100%。

三、支出决算说明

2014年鹤山市水政监察大队支出决算135.62万元，其中：一般公共预算财政拨款支出135.62万元，占100%。包括：

（一）基本支出135.62万元，占100%；主要为：工资福利支出84.56万元，占62.35%；对个人和家庭的补助20.04万元，占14.78%；商品和服务支出27.42万元，占20.22%；其他资本性支出等支出3.6万元，占2.65%。

（二）项目支出0万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年鹤山市水政监察大队财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）决算支出合计10.68万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出3.64万元。2014年公务用车保有量1辆，主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审税费等支出。

（四）公务接待费支出7.04万元。2014年发生国内接待118次，接待人数共900人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费决算支出合计10.68万元，比上年同期减少3.63万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0 万元，与上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出3.64万元，比上年同期减少3.28万元，减少的原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出7.04万元，比上年同期减少0.35万元，减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。


收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市水政监察大队					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.62	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.50
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	115.59
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	10.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	135.62	本年支出合计	52	135.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	135.62	合计	56	135.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鹤山市水政监察大队								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.62	135.62
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67
20805	行政事业单位离退休	3.67	3.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50
21005	医疗保障	4.03	4.03
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03
21007	人口与计划生育事务	1.47	1.47
2100705	计划生育家庭奖励	1.47	1.47
213	农林水支出	115.59	115.59
21303	水利	115.59	115.59
2130301	行政运行	91.56	91.56
2130302	一般行政管理事务	4.27	4.27
2130331	水资源费安排的支出	19.76	19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公积金	10.86	10.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市水政监察大队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.62	135.62
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67
20805	行政事业单位离退休	3.67	3.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50
21005	医疗保障	4.03	4.03
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03
21007	人口与计划生育事务	1.47	1.47
2100705	计划生育家庭奖励	1.47	1.47
213	农林水支出	115.59	115.59
21303	水利	115.59	115.59
2130301	行政运行	91.56	91.56
2130302	一般行政管理事务	4.27	4.27
2130331	水资源费安排的支出	19.76	19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公积金	10.86	10.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市水政监察大队							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	135.62	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.67	3.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.50	5.50
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	115.59	115.59
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.86	10.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	135.62	本年支出合计	53		135.62
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	135.62	合计	58		135.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市水政监察大队				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		135.62	135.62
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67
20805	行政事业单位离退休	3.67	3.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50
21005	医疗保障	4.03	4.03
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03
21007	人口与计划生育事务	1.47	1.47
2100705	计划生育家庭奖励	1.47	1.47
213	农林水支出	115.59	115.59
21303	水利	115.59	115.59
2130301	行政运行	91.56	91.56
2130302	一般行政管理事务	4.27	4.27
2130331	水资源费安排的支出	19.76	19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公积金	10.86	10.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：鹤山市水政监察大队				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		135.62	104.60	31.02
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67
20805	行政事业单位离退休	3.67	3.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50
21005	医疗保障	4.03	4.03
2100502	事业单位医疗	4.03	4.03
21007	人口与计划生育事务	1.47	1.47
2100705	计划生育家庭奖励	1.47	1.47
213	农林水支出	115.59	84.57	31.02
21303	水利	115.59	84.57	31.02
2130301	行政运行	91.56	84.57	6.99
2130302	一般行政管理事务	4.27		4.27
2130331	水资源费安排的支出	19.76		19.76
221	住房保障支出	10.86	10.86
22102	住房改革支出	10.86	10.86
2210201	住房公积金	10.86	10.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：鹤山市水政监察大队					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
10.68	0	3.64	0	3.64	7.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市水政监察大队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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