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2014年度鹤山市西江大堤管理所决算公开

来源：本网时间： 2015-09-25 11:30

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2014年鹤山市西江大堤管理所部门

决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市西江大堤管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修等工作，促使大堤管理向制度化、规范化、法制化、科学化的方向迈进，努力提高现代化管理水平，确保大堤万无一失。

（二）人员构成情况

鹤山市西江大堤管理所编制12人，实有11人，离退休7人。

（三）决算年度的主要工作任务

在2014年决算的主要工作任务是堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修;工程设施、环境绿化维护维修等。为顺利完成今年的防洪排涝工作任务，做好充分的准备。

二、收入决算说明

2014年收入决算227.27万元，其中：财政拨款收入227.27万元，占100%。其他收入0万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算227.27万元。其中：财政拨款支出227.27万元。包括：

（一）基本支出141.75万元，占62.37%，其中：工资福利支出90.32万元，占63.72% ；对个人和家庭的补助38.69万元，占27.29%；商品和服务支出12.74万元，点8.99%。

（二）项目支出决算85.52万元，占37.63%。其中：一般公共服务农林水决算支出85.52万元，主要支出项目有水利工程运行与维护支出85.52万元，占100%。

四、“三公经费”支出说明

2014年鹤山市西江大堤管理所财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）决算支出合计6.43万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出4万元。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审税费等支出。

（四）公务接待费支出2.43万元。2014年发生国内接待53次，接待人数共324人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费决算支出合计6.43万元，比上年同期减少1.43万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0 万元，与上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出4万元，比上年同期持平，原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出2.43万元，比上年同期减少1.65万元，减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。


收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市西江大堤管理所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	227.27	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.09
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	181.77
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	227.27	本年支出合计	52	227.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28		合计	56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鹤山市西江大堤管理所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227.27	227.27
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86
20805	行政事业单位离退休	24.86	24.86
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09
21005	医疗保障	7.02	7.02
2100502	事业单位医疗	7.02	7.02
21007	人口与计划生育事务	2.07	2.07
2100705	计划生育家庭奖励	2.07	2.07
213	农林水支出	181.77	181.77
21303	水利	181.77	181.77
2130303	机关服务	96.25	96.25
2130306	水利工程运行与维护	85.52	85.52
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市西江大堤管理所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.27	141.75	85.52
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86
20805	行政事业单位离退休	24.86	24.86
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09
21005	医疗保障	7.02	7.02
2100502	事业单位医疗	7.02	7.02
21007	人口与计划生育事务	2.07	2.07
2100705	计划生育家庭奖励	2.07	2.07
213	农林水支出	181.77	96.25	85.52
21303	水利	181.77	96.25	85.52
2130303	机关服务	96.25	96.25
2130306	水利工程运行与维护	85.52		85.52
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市西江大堤管理所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	227.27	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.86	24.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.09	9.09
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	181.77	181.77
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.55	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24		本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	227.27	合计	58	227.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市西江大堤管理所				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		227.27	141.75	85.52
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86
20805	行政事业单位离退休	24.86	24.86
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09
21005	医疗保障	7.02	7.02
2100502	事业单位医疗	7.02	7.02
21007	人口与计划生育事务	2.07	2.07
2100705	计划生育家庭奖励	2.07	2.07
213	农林水支出	181.77	96.25	85.52
21303	水利	181.77	96.25	85.52
2130303	机关服务	96.25	96.25
2130306	水利工程运行与维护	85.52		85.52
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：鹤山市西江大堤管理所				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		141.75	129.00	12.75
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86
20805	行政事业单位离退休	24.86	24.86
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86
210	医疗卫生与计划生育支出	9.09	9.09
21005	医疗保障	7.02	7.02
2100502	事业单位医疗	7.02	7.02
21007	人口与计划生育事务	2.07	2.07
2100705	计划生育家庭奖励	2.07	2.07
213	农林水支出	96.25	83.50
21303	水利	96.25	83.50
2130303	机关服务	96.25	83.50	12.75
221	住房保障支出	11.55	11.55
22102	住房改革支出	11.55	11.55
2210201	住房公积金	11.55	11.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：鹤山市西江大堤管理所					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
6.43		4		4	2.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市西江大堤管理所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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