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2014年度鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心决算公开

来源：本网时间： 2015-09-25 15:41

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第一部分

2014年鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是沙坪河流域防洪排涝。

（二）人员构成情况

鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心编制30人，实有28人，离退休10人。

（三）决算年度的主要工作任务

在2014年决算的主要工作任务是机电设备的检测、检修、试运行；工程设施、环境绿化维护维修等。为顺利完成今年的防洪排涝工作任务，做好充分的准备。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。如下：

2014年收入决算389.26万元，其中：财政拨款收入389.26万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

2014年支出决算389.26万元，其中：财政拨款支出389.26万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出309.27万元，占79.46%，其中：工资福利支出221.99万元，对个人和家庭的补助59.59万元，商品和服务支出27.69万元；项目支出决算79.99万元，占20.54%,其中：水利工程运行与维护支出79.99万元.

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共7.65万元，比上年同期减少，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，主要包括：（1）公务用车购置费用支出为0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出3.5万元，平均每辆 3.5万元。

3.公务接待费支出 4.15 万元，2014年发生国内接待73 次，接待人数共 836 人。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计7.65 万元，比上年同期增加（减少、持平） 1.85 万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出 3.5万元，比上年同期减少 0.6 万元，减少原因：节约费用，减少车辆使用次数。

（二）公务接待费支出4.15万元，比上年同期减少 1.35万元，减少原因：避免、减少接待。


收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	389.26	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.94
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	310.73
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	28.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	389.26	本年支出合计	52	389.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	389.26	合计	56	389.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389.26	389.26
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42
210	医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94
21005	医疗保障	14.11	14.11
2100502	事业单位医疗	14.11	14.11
21007	人口与计划生育事务	4.83	4.83
2100705	计划生育家庭奖励	4.83	4.83
213	农林水支出	310.73	310.73
21301	农业	62.71	62.71
2130103	机关服务	62.71	62.71
21303	水利	248.02	248.02
2130303	机关服务	168.03	168.03
2130306	水利工程运行与维护	79.99	79.99
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公积金	28.17	28.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.26	309.27	79.99
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42
210	医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94
21005	医疗保障	14.11	14.11
2100502	事业单位医疗	14.11	14.11
21007	人口与计划生育事务	4.83	4.83
2100705	计划生育家庭奖励	4.83	4.83
213	农林水支出	310.73	230.74	79.99
21301	农业	62.71	62.71
2130103	机关服务	62.71	62.71
21303	水利	248.02	168.03	79.99
2130303	机关服务	168.03	168.03
2130306	水利工程运行与维护	79.99	0.00	79.99
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公积金	28.17	28.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	389.26	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.42	31.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.94	18.94
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	310.73	310.73
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.17	28.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	389.26	本年支出合计	53	389.26
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	389.26	合计	58		389.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		389.26	309.27	79.99
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42
210	医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94
21005	医疗保障	14.11	14.11
2100502	事业单位医疗	14.11	14.11
21007	人口与计划生育事务	4.83	4.83
2100705	计划生育家庭奖励	4.83	4.83
213	农林水支出	310.73	230.74	79.99
21301	农业	62.71	62.71
2130103	机关服务	62.71	62.71
21303	水利	248.02	168.03	79.99
2130303	机关服务	168.03	168.03
2130306	水利工程运行与维护	79.99	0.00	79.99
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公积金	28.17	28.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		309.27	78.53	230.74
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42
2080502	事业单位离退休	31.42	31.42
210	医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94
21005	医疗保障	14.11	14.11
2100502	事业单位医疗	14.11	14.11
21007	人口与计划生育事务	4.83	4.83
2100705	计划生育家庭奖励	4.83	4.83
213	农林水支出	230.74		230.74
21301	农业	62.71		62.71
2130103	机关服务	62.71		62.71
21303	水利	168.03		168.03
2130303	机关服务	168.03		168.03
221	住房保障支出	28.17	28.17
22102	住房改革支出	28.17	28.17
2210201	住房公积金	28.17	28.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
7.65		3.5		3.5	4.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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