目 录
第一部分 鹤山市西江大堤管理所概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 鹤山市西江大堤管理所2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 鹤山市西江大堤管理所2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市西江大堤管理所概况
部门职责
鹤山市西江大堤管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修等工作，促使大堤管理向制度化、规范化、法制化、科学化的方向迈进，努力提高现代化管理水平，确保大堤万无一失。
二、 机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
鹤山市西江大堤管理所编制12人，实有11人，离退休7人。
第二部分 鹤山市西江大堤管理所2015年部门决算表
第三部分 鹤山市西江大堤管理所2015年部门决算情况说明
2015年支出决算280.84万元，其中：财政拨款支出280.84万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出170.64万元，占60.76%，其中：工资福利支114.12万元，对个人和家庭的补43.86万元，商品和服务支12.66万元。 项目支出110.20万元，占39.24%，主要的项目支出有：水利工程运行与维护费。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
鹤山市西江大堤管理所2015年收入决算数为280.84万元，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款208.84万元，比2014年决算增加53.57万元，增长25.65%。主要原因：是住房公积金、住房改革性补贴等原因导致人员工资增加、退休人员工资增加导致社会保障和就业支出增加等。
二、2015年收入决算情况说明
2015年收入决算280.84万元，其中：财政拨款收入280.84万元，占100%。其他收入0万元。
三、2015年度支出决算情况说明
2015年支出决算280.84万元。其中：财政拨款支出280.84万元。包括：
（一）基本支出170.64万元，占60.76%，其中：工资福利支出114.12万元，占66.87%；对个人和家庭的补助43.87万元，占25.71%；商品和服务支出12.66万元，占7.42%。
（二）项目支出决算110.20万元，占39.24%。 其中：一般公共服务农林水决算支出110.20万元，主要支出项目有水利工程运行与维护支出110.20万元，占100%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入280.84万元，比年初预算数增加3.29万元，增长1.17%；主要原因是住房公积金、住房改革性补贴等原因导致人员工资增加、退休人员工资增加导致社会保障和就业支出增加等；政府性基金预算财政拨款收入0万元；一般公共预算财政拨款支出280.84万元，比年初预算数增加3.29万元，增长1.17%，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鹤山市西江大堤管理所2015年一般公共预算财政拨款支出280.84万元，占本年支出合计的100%。比2014年决算增加53.57万元，增长25.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
鹤山市西江大堤管理所一般公共预算财政拨款主要用于以方面：社会保障和就业支出26.70万元，占9.51%；医疗卫生与计划生育支出9.27万元，占3.3%；农林水支出231.09万元，占82.29%；住房保障支出13.78万元，占4.91%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鹤山市西江大堤管理所2015年一般公共预算财政拨款基本支出170.64万元，其中：
（一）工资福利支出114.12万元，占基本支出的66.88%。主要包括基本工资62.68万元，津贴补贴11.71万元，奖金8.83万元，绩效工资14.98万元，社会保障缴费15.92万元。
（二）商品和服务支出12.66万元，主要包括办公费2.18万元，手续费0.02万元，水费0.17万元，电费1.61万元，邮电费0.39万元，维修（护）费0.33万元，培训费0.24万元，公务接待费2.43万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他商品和服务支出1.3万元。
（三）对个人和家庭的补助43.86万元，主要包括退休费26.7万元，奖励金2.45万元，住房公积金13.78万元，其他对个人和家庭的补助支出0.93万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
鹤山市西江大堤管理所2015年“三公”经费财政拨款决算支出共2.43万元，完成预算2.43的100%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护费0万元。原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.43万元，主要用于接待各部门业务交流支出。公务接待费增减变化原因：认真贯彻执行中央“八大规定”，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出 。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年，本部门机关运行经费安排12.66万元，其中：办公费2.18万元，手续费0.02万元，水费0.17万元，电费1.61万元，邮电费0.39万元，维修（护）费0.33万元，培训费0.24万元，公务接待费2.43万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他商品和服务支出6.69万元。
（二）政府采购支出情况说明