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第一部分   鹤山市机电排灌管理站概况    

一、 部门主要职能    

二、 部门决算单位构成    

第二部分   鹤山市机电排灌管理站2016年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

第三部分   鹤山市机电排灌管理站2016年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   鹤山市机电排灌管理站概况    

1. 部门职责

鹤山市机电排灌管理站的主要职能是：负责中国福彩网农村小水电站、机电排灌站的行业管理，协助推广新技术应用与交流，指导农村小水电站、机电排灌站的挖潜改造工作;负责对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；负责机电排灌工程管理、维护、运行安全监察督和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调；培训机电排灌技术人员和业务骨干；承办市水务局交办的其他工作。    

二、机构设置    

二、 机构设置    

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。    

（二）本部门内设机构、人员构成情况    

鹤山市机电排灌管理站共有事业编制8人，实有8人，退休人员2人。    

第二部分 鹤山市机电排灌管理站2016年部门决算表    

第三部分 鹤山市机电排灌管理站2016年部门决算情况说明    

（一）年度收入总体情况    

鹤山市机电排灌管理站2016年度总收入506.02万元，其中：财政拨款收入506.02万元，比2015年决算数减少967.69万元，下降191.24%。主要原因是项目支出减少等。    

（二）年度支出总体情况    

鹤山市机电排灌管理2016年总支出506.02万元，其中本年支出506.02万元。具体情况如下：    

1.社会保障和就业支出8.83万元，主要支出项目是行政事业离退休支出 ，比2015年决算数增加1.79万元，增长20.27%。主要原因是退休人员增加及其退休工资增加。    

2.医疗卫生与计划生育支出5.69万元，主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出，比2015年决算数增加0.33万元，增长5.8%。主要原因是计划生育奖励标准提高。    

3.节能环保支出318.32万元，主要支出项目是水体和其他污染防治支出，比2015年决算数增加1745.15万元，减少548.24%。主要原因是水体和其他污染防治支出减少。    

4.城乡社区支出52.83万元，主要支出项目是城市环境卫生支出，比2015年决算数为0万元，增长100%。主要原因是城市环境卫生支出。    

5.农林水支出110.66万元，主要支出项目是机关服务支出，比2015年决算数减少7.52万元，下降6.8%。主要原因是项目支出减少。    

6.住房保障支出9.69万元，主要支出项目是住房保障支出，比2015年决算数减少0.6万元，减少6.19%。主要原因是缴存比例减少。    

二、2016年收入决算情况说明    

鹤山市机电排灌管理站2016年本年收入合计506.02万元。    

（一）财政拨款收入506.02万元，占本年收入合计的100%。其中：    

1.社会保障和就业支出8.83万元，主要支出项目是行政事业离退休支出 ，比2015年决算数增加1.79万元，增长20.27%。主要原因是退休人员增加及其退休工资增加。    

2.医疗卫生与计划生育支出5.69万元，主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出，比2015年决算数增加0.33万元，增长5.8%。主要原因是计划生育奖励标准提高。    

3.节能环保支出318.32万元，主要支出项目是水体和其他污染防治支出，比2015年决算数增加1745.15万元，减少548.24%。主要原因是水体和其他污染防治支出减少。    

4.城乡社区支出52.83万元，主要支出项目是城市环境卫生支出，比2015年决算数为0万元，增长100%。主要原因是城市环境卫生支出。    

5.农林水支出110.66万元，主要支出项目是机关服务支出，比2015年决算数减少7.52万元，下降6.8%。主要原因是项目支出减少。    

6.住房保障支出9.69万元，主要支出项目是住房保障支出，比2015年决算数减少0.6万元，减少6.19%。主要原因是缴存比例减少。    

（二）上级补助收入0万元。    

（三）事业收入0万元。    

（四）经营收入0万元。    

（五）附属单位上缴收入0万元。    

（六）其他收入0万元。    

三、2016年度支出决算情况说明    

鹤山市机电排灌管理站2016年支出决算506.02万元。其中：财政拨款支出506.02万元。包括：    

（一）基本支出158.65万元，占31.35%，其中：工资福利支出114.87万元，占72.4%；对个人和家庭的补助35.29万元，占22.24%；商品和服务支出8.49万元，占5.35%。    

（二）项目支出347.37万元，占本年支出合计的68.65%。其中：节能环保支出294.54万元，城乡社区支出52.83万元。主要支出项目有城市公共设施52.83万元，排污费安排的支出294.54万元。    

（三）上缴上级支出0万元。    

（四）经营支出0万元。    

（五）对附属单位补助支出0万元。    

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

（一）2016年度财政拨款收入说明    

鹤山市机电排灌管理站2016年度财政拨款收入合计506.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入453.19万元，比2015年决算数减少1020.52万元，下降225.19%；主要原因是项目支出减少等。政府基金预算财政拨款52.83万元，2015年决算为0，增长100%。主要原因是城市环境卫生增加。    

（二）2016年度财政拨款支出说明    

鹤山市机电排灌管理站2016年度财政拨款支出合计506.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入453.19万元，比2015年决算数减少1020.52万元，下降225.19%；主要原因是项目支出减少等。政府基金预算财政拨款52.83万元，2015年决算数为0，增长100%，主要原因是城市环境卫生增加。    

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

鹤山市机电排灌管理站2016年一般公共预算财政拨款支出506.02万元，占本年支出合计的100%。比2015年决算数减少967.69万元，下降191.24%。主要原因是项目支出减少等。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况    

鹤山市机电排灌管理站2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以方面：社会保障和就业支出8.83万元，占1.74%；医疗卫生与计划生育支出5.69万元，占1.12%；节能环保支出318.32万元，占62.91%；城乡社区支出52.83万元，占10.44%；农林水支出110.66万元，占21.87%；住房保障支出9.69万元，占1.91%。    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况    

1.社会保障和就业支出8.83万元，主要支出项目是行政事业离退休支出 ，比2015年决算数增加1.79万元，增长20.27%。主要原因是退休人员增加及其退休工资增加。    

2.医疗卫生与计划生育支出5.69万元，主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出，比2015年决算数增加0.33万元，增长5.8%。主要原因是计划生育奖励标准提高。    

3.节能环保支出318.32万元，主要支出项目是水体和其他污防治支出，比2015年决算数增加1745.15万元，减少548.24%。主要原因是水体和其他污防治支出减少。    

4.城乡社区支出52.83万元，主要支出项目是城市环境卫生支出，比2015年决算数为0万元，增长100%。主要原因是城市环境卫生支出。    

5.农林水支出110.66万元，主要支出项目是机关服务支出，比2015年决算数减少7.52万元，下降6.8%。主要原因是项目支出减少。    

6.住房保障支出9.69万元，主要支出项目是住房保障支出，比2015年决算数减少0.6万元，减少6.19%。主要原因是缴存比例减少。    

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

鹤山市机电排灌管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.65万元，其中：    

（一）工资福利支出114.87万元，占基本支出的72.4%。主要包括基本工资51.83万元，津贴补贴8.05万元，奖金7.89万元，绩效工资11.27万元，社会保障缴费16.19万元，其他工资福利支出19.64万元。    

（二）商品和服务支出8.49万元，占基本支出的5.35%。主要包括办公费2.56万元，手续费0.07万元，水费0.1万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.05万元，培训费0.31万元，公务接待费1.89万元，专用材料费0.43万元，工会经费1.08万元.    

（三）对个人和家庭的补助35.29万元，占基本支出的22.24%。主要包括退休费6.88万元，医疗费0.55万元，奖励金1.79万元，住房公积金9.69万元，其他对个人和家庭的补助支出16.38万元。    

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

鹤山市机电排灌管理站2016年“三公经费”财政拨款决算支出共1.96万元，完成预算2万元的98%。其中：    

1.因公出国（境）费支出0万元。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护费0万元。原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。    

3.公务接待费支出1.96万元，比上年减少0.04万元，2016年发生国内接待40次，接待人数共392人，主要用于公务接待。主要用于接待各部门业务交流支出。公务接待费增减变化原因：认真贯彻执行中央“八大规定”，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出 。    

八、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2016年本单位机关运行经费决算8.49万元。主要包括:办公费2.56万元，手续费0.07万元，水费0.1万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.05万元，培训费0.31万元，公务接待费1.89万元，专用材料费0.43万元，工会经费1.08万元.    

（二）政府采购支出情况说明    

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

2016年，本部门没有绩效项目标管理的项目。    

第四部分 名词解释    

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。    

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所    

取得的收入。    

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外    

开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经    

营收入”等以外的收入。    

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经    

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。    

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出    

鹤山市机电排灌管理站2016年度部门决算公开.XLSX