2015年度鹤山市水政监察大队预算公开
第一部分 2015年鹤山市水政监察大队预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市水政监察大队主要职能：是依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。受主管部门委托，办理取水、河道占用、河道采砂等行政许可证和征收相关的行政事业性规费。
（二）人员构成情况
鹤山市水政监察大队共有参公管理事业编制10人，实有人数10人，退休人数 1人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要抓水政执法工作。继续以河道违法采砂、破坏水土保持生态环境、违法取水等作为执法重点，严格落实执法巡查制度，及时高效处理群众水事纠纷来信、来访，高压震慑水事违法行为，保障我市水事环境的和谐发展。
二、收入预算说明
2015年鹤山市水政监察大队部门收入预算199.67万元，其中：公共财政预算收入184.68万元，占92.49%；上年结转结余14.99万元，占7.51%。
三、支出预算说明
（一）支出预算总体情况
2015年鹤山市水政监察大队支出预算199.67万元，其中本年支出199.67万元，占100%，包括：社会保障和就业支出4.39万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出6.21万元，占3.11%；农林水支出177.79万元，占89.04%；住房保障支出11.28万元，占5.65%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年鹤山市水政监察大队公共财政预算支出199.67万元。其中:
基本支出预算141.08万元，占70.66%。主要为工资福利性支出108.5万元，占76.9%；商品和服务支出14.99万元，占10.63%；对个人和家庭的补助支出17.59万元，占12.47%。
项目支出预算58.59万元，占29.34%。主要支出项目有：水资源费安排的支出58.59万元，占100%；
四、“三公经费”预算说明
2015年鹤山市水政监察大队财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）预算合计10.68万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出3.64万元。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审税费等支出；执法执勤用车保有量1辆。
（四）公务接待费支出7.04万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用
“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算支出合计10.68万元，比上年同期减少0.71万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。
（二）公务用车购置费支出0 万元，与上年同期持平
（三）公务用车运行维护费支出3.64万元，比上年同期减少0.36万元，减少的原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。
（四）公务接待费支出7.04万元，比上年同期减少0.35万元，减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。
第二部分，部门预算公开表一 | |||
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2015 年部门收支预算总表 | |||
单位名称：鹤山市水政监察大队 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 184.68 | 一、一般公共服务 |
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| 二、国防 |
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二、基金预算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、专款专用资金收入 |
| 五、科学技术 |
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| 六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
| 七、社会保障和就业 | 4.39 |
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| 八、医疗卫生与计划生育 | 6.21 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
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| 十、城乡社区 |
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六、其他收入 |
| 十一、农林水 | 177.79 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探电力信息等 |
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| 十四、商业服务业等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、国土海洋气象等 |
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| 十七、住房保障 | 11.28 |
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| 十八、粮油物资储备 |
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| 十九、国债还本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合计 | 184.68 | 本年支出合计 | 199.67 |
七、上级补助收入 |
| 二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 |
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十、上年结转结余 | 14.99 |
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收入总计 | 199.67 | 支出总计 | 199.67 |
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注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
第二部分，部门预算公开表二 |
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2015年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市水政监察大队 |
| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 141.08 | 141.08 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 4.39 | 4.39 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4.39 | 4.39 |
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| 02 | 事业单位离退休 | 4.39 | 4.39 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 6.21 | 6.21 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 4.29 | 4.29 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 |
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| 07 |
| 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 |
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| 17 | 计划生育服务 | 1.92 | 1.92 |
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213 |
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| 农林水支出 | 119.20 | 119.20 |
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| 03 |
| 水利 | 119.20 | 119.20 |
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| 01 | 行政运行 | 117.04 | 117.04 |
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| 02 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 2.16 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 01 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 |
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第二部分，部门预算公开表三 |
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2015年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市水政监察大队 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 58.59 | 58.59 |
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213 |
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| 农林水支出 | 58.59 | 58.59 |
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| 03 |
| 水利 | 58.59 | 58.59 |
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| 31 | 水资源费安排的支出 | 58.59 | 58.59 |
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第二部分，部门预算公开表四 |
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2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称：鹤山市水政监察大队 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 10.68 |
1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 | 7.04 |
3、公务用车费 | 3.64 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.64 |
（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
第二部分，部门预算公开表五 |
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2015年部门公共财政预算拨款 | |||
单位：鹤山市水政监察大队 | 单位：万元 | ||
经济科目 | 预算内 | ||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
合计 | 141.08 | 141.08 |
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301 工资福利支出 | 108.50 | 108.50 |
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30101 基本工资 | 74.66 | 74.66 |
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30102 津贴补贴 | 8.99 | 8.99 |
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30103 奖金 | 8.43 | 8.43 |
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30104 社会保障缴费 | 16.42 | 16.42 |
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302 商品和服务支出 | 14.99 | 14.99 |
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30207 邮电费 | 2.16 | 2.16 |
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30215 会议费 | 1.00 | 1.00 |
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30217 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
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30231 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |
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30299 其他商品和服务支出 | 6.83 | 6.83 |
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303 对个人和家庭的补助 | 17.59 | 17.59 |
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30302 退休费 | 4.39 | 4.39 |
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30309 奖励金 | 1.92 | 1.92 |
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30311 住房公积金 | 11.28 | 11.28 |
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