2015年度鹤山市水利工程项目管理所预算公开
第一部分 2015年鹤山市水利工程项目管理所
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市水利工程项目管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是确保工程在可行性研究、立项、报建、招标、施工、竣工验收、结算等环节和操作上依法、公开、公平、公正。
（二）人员构成情况
鹤山市水利工程项目管理所编制3人，实有2人。
（三）预算年度的主要工作任务
在2015年预算的主要工作任务是确保工程在可行性研究、立项、报建、招标、施工、竣工验收、结算等环节和操作上依法、公开、公平、公正。依法执行基本建设程序。协助纪检监察部门开展同步预防职务犯罪工作。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算57.47万元，其中：公共财政预算收入28.12万元，占48.93%。上年项目结转结余29.35万元，占51.07%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门支出预算57.47万元，其中本年支出57.47万元，占100%，包括：医疗卫生与计划生育（类）支出1.19万元，占2.08%；农林水（类）支出53.74万元，占93.5%；住房保障（类）支出2.54万元，占4.42%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共57.47万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）28.12万元。
项目支出预算29.35万元，主要支出项目有：（1）2012年鹤山市小型农田水利重点县（宅梧项目区）：0.35万元；（2）2013年鹤山市小型农田水利重点县（址山项目区）：15.03万元；（3）2013年鹤山市小型农田水利重点县（龙口项目区）：4.82万元；（4）沙坪河下游改造治理工程（二期）9.15万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年鹤山市水利工程项目管理所用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.19万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。2015年公务用车购置数0辆。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，主要包括0台公务用车运行维护费支出0万元。
（四）公务接待费支出0.19万元。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审抚养费等支出。
“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费支出合计 0.19万元，比上年同期减少0万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平，原因：厉行节约，减少开支。
（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，比上年同期减少0.04万元。原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。 。
（四）公务接待费支出0.19万元，比上年同期减少0.41万元。原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。
(五)会议费支出0万元，比上年减少0.12万元，原因：严格控制会议费支出标准，厉行节约，减少会议费支出。
第二部分，部门预算公开表一 | |||
|
|
|
|
2015 年部门收支预算总表 | |||
单位名称：鹤山市水利工程项目管理所 |
| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 28.12 | 一、一般公共服务 |
|
|
| 二、国防 |
|
二、基金预算收入 |
| 三、公共安全 |
|
|
| 四、教育 |
|
三、专款专用资金收入 |
| 五、科学技术 |
|
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
四、事业收入 |
| 七、社会保障和就业 |
|
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 1.19 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
六、其他收入 |
| 十一、农林水 | 53.74 |
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探电力信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、国土海洋气象等 |
|
|
| 十七、住房保障 | 2.54 |
|
| 十八、粮油物资储备 |
|
|
| 十九、国债还本付息 |
|
|
| 二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 28.12 | 本年支出合计 | 57.47 |
七、上级补助收入 |
| 二十一、上缴上级支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 |
|
十、上年结转结余 | 29.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 57.47 | 支出总计 | 57.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
第二部分，部门预算公开表二 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市水利工程项目管理所 |
|
| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 28.12 | 28.12 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.19 | 1.19 |
|
| 05 |
| 医疗保障 | 0.78 | 0.78 |
|
|
| 02 | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 |
|
| 07 |
| 计划生育事务 | 0.41 | 0.41 |
|
|
| 17 | 计划生育服务 | 0.41 | 0.41 |
|
213 |
|
| 农林水支出 | 24.39 | 24.39 |
|
| 03 |
| 水利 | 24.39 | 24.39 |
|
|
| 03 | 机关服务 | 24.39 | 24.39 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 2.54 | 2.54 |
|
|
| 01 | 住房公积金 | 2.54 | 2.54 |
|
第二部分，部门预算公开表三 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市水利工程项目管理所 |
|
| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 29.35 | 29.35 |
|
213 |
|
| 农林水支出 | 29.35 | 29.35 |
|
| 03 |
| 水利 | 29.35 | 29.35 |
|
|
| 05 | 水利工程建设 | 29.35 | 29.35 |
|
第二部分，部门预算公开表四 |
|
|
|
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称：鹤山市水利工程项目管理所 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 0.19 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 | 0.19 |
3、公务用车费 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
第二部分，部门预算公开表五 |
| ||
|
|
|
|
2015年部门公共财政预算拨款 | |||
单位：鹤山市水利工程项目管理所 | 单位：万元 | ||
经济科目 | 预算内 | ||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
合计 | 28.12 | 28.12 |
|
301 工资福利支出 | 22.32 | 22.32 |
|
30101 基本工资 | 13.43 | 13.43 |
|
30102 津贴补贴 | 1.80 | 1.80 |
|
30103 奖金 | 1.63 | 1.63 |
|
30104 社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |
|
30107 绩效工资 | 3.04 | 3.04 |
|
302 商品和服务支出 | 2.85 | 2.85 |
|
30217 公务接待费 | 0.19 | 0.19 |
|
30299 其他商品和服务支出 | 2.66 | 2.66 |
|
303 对个人和家庭的补助 | 2.95 | 2.95 |
|
30309 奖励金 | 0.41 | 0.41 |
|
30311 住房公积金 | 2.54 | 2.54 |
|
附件：
相关稿件：
政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号
