2015年度鹤山市西江大堤管理所预算公开
第一部分 2015年鹤山市西江大堤管理所
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市西江大堤管理所是鹤山市水务局直管事业单位，主要工作是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修等工作，促使大堤管理向制度化、规范化、法制化、科学化的方向迈进，努力提高现代化管理水平，确保大堤万无一失。
（二）人员构成情况
鹤山市西江大堤管理所编制12人，实有11人，离退休7人。
（三）预算年度的主要工作任务
在2015年预算的主要工作任务是做好堤防工程的日常运行、观测、维护管理、防汛、岁修；工程设施、环境绿化维护维修等。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算277.55万元，其中：公共财政预算收入277.55万元，占100%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门支出预算277.55万元，其中本年支出277.55万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出29.85万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.26万元，占3.34%；农林水（类）支出225.79万元，占81.35%；住房保障（类）支出12.65万元，占4.56%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共277.55万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）178.26万元。
项目支出预算99.29万元，主要支出项目有：（1）鹤山市西江大堤养护承包款：26万;（2）杰洲窦、坦尾窦管理年费：0.73万;（3）大堤堤段、仓库白蚁老鼠防治：1万;（4）鹤山市西江大堤耜耔树丁坝群护脚工程：40万;（5）鹤山市西江大堤路面安全设备维修工程：15万;（6）鹤山市西江大堤办公楼围墙铁门、雨缝更新工程：5万; （7）鹤山市西江大堤丁坝维修工程设计费：1.93万; （8）鹤山市西江大堤丁坝维修工程：0.73万;（9）橡皮艇：3.9万;（10）植树专项养护经费：5万。
四、“三公”经费预算说明
2015年鹤山市西江大堤管理所用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.43万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。2015年公务用车购置数0辆。
（三）公务用车运行维护费支出4万元，2015年预算公务用车保有量1辆，主要包括燃料费、维修费、保险费及年审税费等支出。
（四）公务接待费支出2.43万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费支出合计 6.43万元，比上年同期减少0.14万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平，原因：厉行节约，减少开支。
（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出4万元，与上年同期持平，原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。 。
（四）公务接待费支出2.43万元，与上年同期持平，原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。
(五)会议费支出0万元，比上年减少0.14万元，原因：严格控制会议费支出标准，厉行节约，减少会议费支出。
第二部分，部门预算公开表一 | |||
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2015 年部门收支预算总表 | |||
单位名称：鹤山市西江大堤管理所 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 277.55 | 一、一般公共服务 |
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| 二、国防 |
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二、基金预算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、专款专用资金收入 |
| 五、科学技术 |
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| 六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
| 七、社会保障和就业 | 29.85 |
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| 八、医疗卫生与计划生育 | 9.26 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
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| 十、城乡社区 |
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六、其他收入 |
| 十一、农林水 | 225.79 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探电力信息等 |
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| 十四、商业服务业等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、国土海洋气象等 |
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| 十七、住房保障 | 12.65 |
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| 十八、粮油物资储备 |
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| 十九、国债还本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合计 | 277.55 | 本年支出合计 | 277.55 |
七、上级补助收入 |
| 二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 |
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十、上年结转结余 |
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收入总计 | 277.55 | 支出总计 | 277.55 |
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注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||
第二部分，部门预算公开表二 |
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2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市西江大堤管理所 |
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| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 178.26 | 178.26 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 29.85 | 29.85 |
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| 02 | 事业单位离退休 | 29.85 | 29.85 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 9.26 | 9.26 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 7.02 | 7.02 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 |
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| 07 |
| 计划生育事务 | 2.24 | 2.24 |
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| 17 | 计划生育服务 | 2.24 | 2.24 |
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213 |
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| 农林水支出 | 126.50 | 126.50 |
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| 03 |
| 水利 | 126.50 | 126.50 |
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| 03 | 机关服务 | 126.50 | 126.50 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 |
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| 01 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 |
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第二部分，部门预算公开表三 |
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2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位：鹤山市西江大堤管理所 |
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| 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 99.29 | 99.29 |
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213 |
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| 农林水支出 | 99.29 | 99.29 |
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| 03 |
| 水利 | 99.29 | 99.29 |
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| 06 | 水利工程运行与维护 | 99.29 | 99.29 |
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第二部分，部门预算公开表四 |
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2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称：鹤山市西江大堤管理所 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 6.43 |
1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 | 2.43 |
3、公务用车费 | 4.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.00 |
（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
第二部分，部门预算公开表五 |
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2015年部门公共财政预算拨款 | |||
单位：鹤山市西江大堤管理所 | 单位：万元 | ||
经济科目 | 预算内 | ||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
合计 | 178.26 | 178.26 |
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301 工资福利支出 | 117.84 | 117.84 |
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30101 基本工资 | 68.59 | 68.59 |
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30102 津贴补贴 | 9.88 | 9.88 |
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30103 奖金 | 8.83 | 8.83 |
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30104 社会保障缴费 | 15.65 | 15.65 |
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30107 绩效工资 | 14.89 | 14.89 |
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302 商品和服务支出 | 15.68 | 15.68 |
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30217 公务接待费 | 2.43 | 2.43 |
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30231 公务用车运行维护费 | 3.99 | 3.99 |
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30299 其他商品和服务支出 | 9.26 | 9.26 |
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303 对个人和家庭的补助 | 44.74 | 44.74 |
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30302 退休费 | 29.85 | 29.85 |
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30309 奖励金 | 2.24 | 2.24 |
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30311 住房公积金 | 12.65 | 12.65 |
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