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2014年鹤山市统计局部门决算基本情况说明

 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市统计局设5个职能股(室)，分别为：办公室 负责局机关文电处理、文秘、档案、保密、财务、后勤、人事、党务、纪检、监察、综治保卫、信访、思想政治、计生和工青妇等日常工作。综合法规股组织实施国民经济核算制度；搜集和提供中国福彩网各项综合性统计资料，统计法律法规的宣传贯彻依法组织开展统计执法检查，依法处理统计违法案件等工作。工业能源与人口科技股组织实施工业、交通运输、能源和科技统计调查；组织实施对中国福彩网主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测等工作。社会经济股组织实施中国福彩网固定资产投资、建筑业、房地产业，批发零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况的统计调查；综合整理和提供农业、农村，固定资产投资、房屋、公用事业，外贸、外资、对外经济合作及旅游业等统计数据等工作。城乡调查股组织实施中国福彩网农业普查、农林牧渔业、农村基本情况统计，城乡一体化住户调查、消费价格调查等工作。

（二）人员构成情况

行政编制15名，实有在职人员：15人；机关后勤服务人员编制3名，实有在职人员：3人；离退休人员等财政供给人员：11人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我局计划重点推进以下工作：

1.高度重视统计队伍建设，着力开创统计发展新局面

2.紧紧围绕统计数据质量，着力开展各项统计调查

3.不断提升统计服务能力，着力打造统计服务精品

4.全面推进各项统计建设，着力强化统计发展保障

5.统筹安排，整体推进，实现全局协调发展

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算如下：

2014年收入决算519.51万元，其中：财政拨款收入519.51万元。

 

三、支出决算说明

2014年支出决算519.51万元，其中：财政拨款支出519.51万元，包括：

（一）基本支出337.76万元，占总支出的65.0%，其中：工资福利支出206.64万元，对个人和家庭的补助99.47万元，商品和服务支出27.06万元，其他资本性支出等支出4.6万元。

（二）项目支出决算181.76万元，占总支出的35%，主要支出项目有：统计“四大工程”经费、第三次全国经济普查经费、统计抽样调查经费等。

按支出功能科目划分，其中：

1.一般公共服务决算支出407.00万元，主要支出项目有人员工资、离退休补贴、公用经费等，支出比上年同期增加82.83万元，原因是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出76.04万元，主要支出项目有支付人员社会保障费，支出比上年同期减少2.12万元。

3.医疗和计划生育支出17.84万元，主要支出项目有人员医疗保险缴费及计划生育奖励金，支出比上年同期增加7.54万元，原因是原人口与计划生育事务支出项目调整到医疗和计划生育支出。

4.住房保障支出26.52万元，主要支出项目有是支付人员住房公积金，支出比上年同期增加1.87万元，原因是人员工资调整使计算基数提高。  

四、“三公经费”支出说明

2014年用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）共37.67万元，具体情况如下：

1.本年度没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车年初数量2辆；购置及运行维护费支出26.24万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置1 辆，购置支出 17.95万元；（2）2014年年底公务车保留数量3 辆，全年运行维护费支出8.29万元，平均每辆费用2.76万元。

3.公务接待费支出11.43万元。2014年发生国内接待87次，接待人数共1218人。主要包括上级单位调研、检查接待；经济普查上级普查机构调研、指导、督查接待及人员下乡误餐；各类业务、调查的接待等。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计37.67万元，比上年同期增加8.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出17.95万元，比上年同期增加17.95万元，增加（或减少）原因：新增购买执法用车一辆。

（三）公务用车运行维护费支出8.29万元，比上年同期减少5.86万元，减少原因：按要求缩减三公开支。

（四）公务接待费支出11.43万元，比上年同期减少3.29万元，减少原因：按要求缩减三公开支。

  

第二部分  2014 年鹤山市统计局部门决算表

 

收 入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市统计局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	519.51	一、一般公共服务支出	29	407.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	76.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.84
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	26.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	519.51	本年支出合计	52	519.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	519.51	合计	56	519.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   收入决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表 部门：鹤山市统计局 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 519.51 519.51 　 　 　 　 　 201 一般公共服务支出 408.62 408.62 　 　 　 　 　 20105 统计信息事务 408.62 408.62 　 　 　 　 　 2010501   行政运行 195.81 195.81 　 　 　 　 　 2010502   一般行政管理事务 39.03 39.03 　 　 　 　 　 2010504   信息事务 3.00 3.00 　 　 　 　 　 2010505   专项统计业务 31.66 31.66 　 　 　 　 　 2010507   专项普查活动 13.60 13.60 　 　 　 　 　 2010508   统计抽样调查 33.30 33.30 　 　 　 　 　 2010599   其他统计信息事务支出 92.22 92.22 　 　 　 　 　 205 教育支出 5.00 5.00 　 　 　 　 　 20508 进修及培训 5.00 5.00 　 　 　 　 　 2050803   培训支出 5.00 5.00 　 　 　 　 　 206 科学技术支出 2.98 2.98 　 　 　 　 　 20604 技术研究与开发 2.98 2.98 　 　 　 　 　 2060402   应用技术研究与开发 2.98 2.98 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 60.83 60.83 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 60.83 60.83 　 　 　 　 　 2080501   归口管理的行政单位离退休 60.83 60.83 　 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 16.29 16.29 　 　 　 　 　 21005 医疗保障 12.85 12.85 　 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 12.85 12.85 　 　 　 　 　 21007 人口与计划生育事务 3.44 3.44 　 　 　 　 　 2100705   计划生育家庭奖励 3.44 3.44 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 25.79 25.79 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 25.79 25.79 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：鹤山市统计局								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			519.51	337.76	181.76
201		一般公共服务支出	408.62	234.85	173.77
20105		统计信息事务	408.62	234.85	173.77
2010501		行政运行	195.81	195.81	0.00
2010502		一般行政管理事务	39.03	39.03	0.00
2010504		信息事务	3.00	0.00	3.00
2010505		专项统计业务	31.66	0.00	31.66
2010507		专项普查活动	13.60	0.00	13.60
2010508		统计抽样调查	33.30	0.00	33.30
2010599		其他统计信息事务支出	92.22	0.00	92.22
205		教育支出	5.00	0.00	5.00
20508		进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803		培训支出	5.00	0.00	5.00
206		科学技术支出	2.98	0.00	2.98
20604		技术研究与开发	2.98	0.00	2.98
2060402		应用技术研究与开发	2.98	0.00	2.98
208		社会保障和就业支出	60.83	60.83	0.00
20805		行政事业单位离退休	60.83	60.83	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	60.83	60.83	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	16.29	16.29	0.00
21005		医疗保障	12.85	12.85	0.00
2100501		行政单位医疗	12.85	12.85	0.00
21007		人口与计划生育事务	3.44	3.44	0.00
2100705		计划生育家庭奖励	3.44	3.44	0.00
221		住房保障支出	25.79	25.79	0.00
22102		住房改革支出	25.79	25.79	0.00
2210201		住房公积金	25.79	25.79	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。   财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 公开04表 部门：鹤山市统计局 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 519.51 一、一般公共服务支出 30 407.00 407.00 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 35 3.00 3.00 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 76.04 76.04 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 17.84 17.84 　 　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　 　 11   十一、城乡社区支出 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 26.52 26.52 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合计 24 519.51 本年支出合计 53 　 　 519.51 年初财政拨款结转和结余 25 　 年末结转和结余 54 　 　 　       一般公共预算财政拨款 26 　 　 55 　 　 　         政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 519.51 合计 58 　 　 519.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   一般公共预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 公开05表 部门：鹤山市统计局 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 519.51 337.76 181.76 201 一般公共服务支出 408.62 234.85 173.77 20105 统计信息事务 408.62 234.85 173.77 2010501   行政运行 195.81 195.81 0.00 2010502   一般行政管理事务 39.03 39.03 0.00 2010504   信息事务 3.00 0.00 3.00 2010505   专项统计业务 31.66 0.00 31.66 2010507   专项普查活动 13.60 0.00 13.60 2010508   统计抽样调查 33.30 0.00 33.30 2010599   其他统计信息事务支出 92.22 0.00 92.22 205 教育支出 5.00 0.00 5.00 20508 进修及培训 5.00 0.00 5.00 2050803   培训支出 5.00 0.00 5.00 206 科学技术支出 2.98 0.00 2.98 20604 技术研究与开发 2.98 0.00 2.98 2060402   应用技术研究与开发 2.98 0.00 2.98 208 社会保障和就业支出 60.83 60.83 0.00 20805 行政事业单位离退休 60.83 60.83 0.00 2080501   归口管理的行政单位离退休 60.83 60.83 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 16.29 16.29 0.00 21005 医疗保障 12.85 12.85 0.00 2100501   行政单位医疗 12.85 12.85 0.00 21007 人口与计划生育事务 3.44 3.44 0.00 2100705   计划生育家庭奖励 3.44 3.44 0.00 221 住房保障支出 25.79 25.79 0.00 22102 住房改革支出 25.79 25.79 0.00 2210201   住房公积金 25.79 25.79 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 公开06表 部门：鹤山市统计局 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 337.76 206.64 27.05 201 一般公共服务支出 234.85 203.19 27.05 20105 统计信息事务 234.85 203.19 27.05 2010501   行政运行 195.81 195.81 0.00 2010502   一般行政管理事务 39.03 68.21 27.05 208 社会保障和就业支出 60.83 60.83 0.00 20805 行政事业单位离退休 60.83 60.83 0.00 2080501   归口管理的行政单位离退休 60.83 12.85 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 16.29 16.29 0.00 21005 医疗保障 12.85 12.85 0.00 2100501   行政单位医疗 12.85 0.00 0.00 21007 人口与计划生育事务 3.44 3.44 0.00 2100705   计划生育家庭奖励 3.44 29.23 0.00 221 住房保障支出 25.79 25.79 0.00 22102 住房改革支出 25.79 25.79 0.00 2210201   住房公积金 25.79 25.79 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　 　 　 　 公开07表 部门：鹤山市统计局 　 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 37.67 0 26.24 17.95 8.29 11.43

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：鹤山市统计局								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。