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【2020.4】鹤山市桃源镇十六届人大十次会议文件

桃源镇2019年预算执行情况和2020年预算的报告

——2020年4月10日在镇十六届人大十次会议上

　　一、2019年地方公共财政预算执行情况

　　2019年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕市委、市政府提出的“三带三心”战略目标，牢固树立过“紧日子”思想，深化财政体制改革，优化财政支出结构，管好用好财政资金，提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务，预算执行情况总体良好。

　　2019年，桃源镇实现税收收入48,525万元，比上年（50036万元）减少1,511万元，减少3.02%。实现地方公共财政收入17,805万元，比去年同期可比实绩增收1,473万元，增长9.02%。

　　全镇地方公共财政预算收入累计实现12,217万元，完成年度预算（13,326万元）的91.68%，比上年可比口径（10,889万元）增收1,328万元，增长12.20%；加上预算补助收入4,753万元，收入合计17,281万元。地方公共财政预算支出完成15,347万元，完成年度预算（16,925万元）的90.68％，比上年增支4,133万元，增加36.86％；加上上解支出1,934万元，支出合计17,281万元。收支相抵，实现平衡。（详见附件1）。

　　全镇实现政府性基金预算收入2,033万元，完成年度预算（2,188万元）的92.92%，比上年可比口径（1,004万元）增收1,029万元，增长102.49%；加上补助收入2,053万元，收入合计4,086万元。实现政府性基金预算支出4,086万元，完成年度预算（2,188万元）的186.75%，比上年可比口径（1,004万元）增支3,082万元，增长306.97%。（详见附件2）。

　　2019年，我镇财政工作困难重重，财政收入形势较为严峻，主要表现在：国家减税降费政策的出台，直接影响增值税及企业所得税等主体税种的征缴减收；受中美贸易摩擦影响，实体经济遭受冲击，财政收入规模和质量均有待提高；受刚性支出需求因素影响，财政保障压力日益剧增。面对复杂严峻的经济形势，镇财政紧密围绕镇委核心任务，主动作为、攻坚克难，认真落实镇十六届人大会议有关决议，坚持在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金安排上求绩效，确保财政各项工作取得新成绩。

　　（一）优化收支管理，确保财政平稳运行。坚持“保增长”与“优结构”两手抓，始终把组织收入放在首位，一方面，通过产业链招商，以商招商等多种方式，积极盘活闲置厂房及用地，引入新项目，抓好重点项目建设，并协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪检查税收征收进度。同时，提高镇属资产效益和抓好非税收入征管，努力提高非税收入。另一方面，加强支出管控，优化支出结构。坚持厉行节约，勤俭办事原则，通过财政资金运行全程监督，加强三公经费管理，大力控制和压缩一般性支出，严控新增支出，加大重点项目投入，保障民生支出，合理优化支出。

　　（二）倾力保障民生投入，逐步提升城镇品质。一是支持教育优先发展，保障教育支出。2019年共支付443.31万元用于桃源小学润鹏校区运动场工程款、桃源镇成人文化技术学校综合楼工程款、桃源中学教师宿舍楼工程费用等，并投资约250万元建设桃源镇级公办幼儿园，有效保障学龄儿童入学问题。二是完成旺边加压站至桃源大道DN600供水管道工程，着力解决居民饮用水问题。三是大力推进乡村振兴，优化农村人居环境。重点开展以“五化一提高”为主要内容的美丽乡村建设，全镇上报“美丽乡村项目34个（含省一事一议项目12个），预算总投资1200万元，目前已完工18个，其余项目正推进中。同时，全面开展全镇12个村（居）87条自然村第二轮“三清三拆三整治”工作，并取得阶段性成效。大力开展“厕所革命”，因地制宜新建公厕39座、改造提升8座。四是大力开展创文工作。将富源路、桃源公园打造为社会主义核心价值观示范街和社会主义核心价值观示范公园。在325国道两旁新增停车位100多个，全镇范围设置顺向停车标志800多个，有效地整治车辆乱停放现象。加强对镇文化广场舞台、公厕、灯光的管护工作，大大方便周边群众。

　　（三）极力保障民生福祉，加大民生资金投入。一是关注医疗养老保险事业，2019年我镇城乡居民基本医疗保险参保缴费人数为15,611人，参保率达到98%以上；提高居民基本养老保险水平，严格按照上级要求，实现城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月 173 元提高到每人每月 195 元。二是提高底线民生保障水平。对家庭人均收入低于我市城乡居民最低生活保障标准，且家庭财产状况符合最低生活保障条件的城乡居民实行差额救助的社会救济制度。我镇每月划拨低保金及特困人员保障金约29万元，有效地保障了我镇困难群众的最低生活线，实现应保尽保。2019年全年发放最低生活保障资金等合计233.73万元、特困人员供养176.38万元，落实城乡居民基本养老保险1,163.44万元，落实城乡计划生育事务支出共279.61万元；发放高龄津贴45.43万元。三是统筹安排精准扶贫专项资金43万元用于光伏发电项目，目前已完成工程建设并投入生产，多措并举促脱贫。四是投入148.94万元进行城乡垃圾清运及农村保洁，确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%以上，同时，建立了村级环境卫生长效保洁机制，进一步完善农村垃圾收运机制，实施“以奖代补”财政激励政策，基本形成了农村生活垃圾日产日清的长效机制。五是支持公共卫生事业发展。完成桃源卫生院污水处理站建设工程并投入使用，安排基层医疗卫生机构改革财政补助资金以及基本公共卫生服务达608.26万元。落实城乡医疗救助20.51万元；支付优抚医疗救助支出72.62万元。六是持续丰富文体事业。筹备开展了千镇百街篮球赛，并组队参加鹤山市民运动会取得佳绩。

　　（四）大力加强财政监管，推进财政精细管理。一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性。二是继续推进政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属资产监管。规范镇属资产管理，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是加大财政专项检查力度，开展财政资金安全检查和镇级财务监督检查以及涉农资金专项整治行动。五是结合巡视整改，完善财务制度建设。按照财政要求结合部门实际情况，探索开展财政精细化管理和规范化建设。

　　在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足，主要是：新的经济增长点不明显，财政增收形势仍然严峻；财政支出和资金调度压力大，财政管理水平有待提升等。对此，我们必须高度重视，迎难而上，攻坚克难，采取有效措施予以解决。

　　二、2020年财政预算草案

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，镇财政将紧紧围绕市委、市政府提出的“三带三心”战略目标，贯彻落实积极财政政策，主动适应推进供给侧结构性改革，保障民生兜底需要，科学合理编制2020年预算，全力抓好镇委、镇政府各项工作落实。

　　（一）2020年预算编制指导思想和基本原则

　　2020年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，实施积极的财政政策，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢三大攻坚战，加快构建“三带三心”城市格局，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保财政运行在合理区间，为全镇经济全面、健康、协调、可持续发展提供坚实的财政保障。

　　2020年地方财政预算编制的基本原则：一是积极稳妥，量入为出。坚持实事求是、积极稳妥原则合理安排财政收支。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。二是统筹兼顾，突出重点。按照“大财政、大预算、大资产”理念，加强对“三本账”和各种政府资源资产的统筹，全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革。三是精准谋划，深化改革。深化预算编制执行监督管理改革，坚持“先谋事后排钱，先有项目后有预算”的理念，引导各部门编细、编实、编准预算。四是绩效优先，硬化约束。加强预算执行管理，强化预算约束，对支出进度慢的项目压减资金规模，推动提高预算执行效率。五是防范风险，兜牢底线。切实兜牢“三保”底线，在预算安排、预算执行和资金拨付等方面坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。

　　（二）2020年预算收支安排

　　按照上述指导思想，2020年全镇地方公共财政收支计划拟作如下安排：

　　1、地方公共财政预算收入安排

　　2020年地方公共财政预算收入拟安排13,593万元，比上年增收1,376万元，比上年增长11.26%；加上预算补助收入2,550万元，收入合计16,143万元（详见附件1）。

　　2、地方公共财政预算支出安排

　　2020年拟安排地方公共财政预算支出14,116万元，比上年实绩减少1,234万元，比上年减少8.02%；加上上解支出2,027万元，支出合计16,143万元（详见附件1）。“三公”经费62万元，比2019年实绩减少9万元。其中因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费42万元。

　　3、地方政府性基金预算收入安排

　　2020年地方政府性基金预算收入拟安排3,048万元，比上年增加1,015万元，比上年增长49.93%；加上上年结余收入63万元，收入合计3,111万元（详见附件2）。

　　4、地方政府性基金预算支出安排

　　2020年地方政府性基金预算支出拟安排3,111万元，比上年减少975万元，比上年减少23.86%。（详见附件2）。

　　三、迎难而上，开拓创新，确保完成2020年财政预算任务

　　为确保全年目标任务圆满完成，2020年全镇财政工作要突出抓好以下六个方面：

　　（一）加强收入征管，提升收入质量。密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。多渠道开源挖潜促收，大力盘活镇属资产和土地资源，形成持续稳定收入来源，确保收入平稳增长。

　　（二）加强支出控管，优化支出结构。认真贯彻上级财政部门关于做好“三保”工作的文件精神，统筹做好财政预算支出管理，大力压减一般性支出，集中财力，科学调度，切实兜牢“三保”底线，集中财力确保民生支出和重点项目，保障已核实通过的预算项目资金支付，按照预算额度和进度合理保障安排支付，但无纳入年初预算的项目不予支付。

　　（三）推进民生实事，提升群众幸福感。一是持续推进民生实事，推动农村基本服务均等化，进一步保障和改善民生。不断完善农村养老服务项目，积极探索“医养一体化”的新型养老服务模式。加大教育文体、医疗卫生等的投入，力促教育文体、医疗卫生等民生事业再上新台阶。二是提升公共文化服务水平。完善镇村两级公共文化服务网络；大力弘扬竹蓢金龙、钱塘彩龙等桃源特色传统文化；做好迎接省一级文化站复检工作；积极开展各类文化活动，组织开展好千村杯篮球赛，丰富群众业余生活。三是营造和谐稳定社会环境。发挥“综治中心+网格化+信息化”平台作用，强化平安建设、法治建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，打造共建共治共享的基层社会治理格局。四是继续抓好扶贫工作，多措并举扎实开展精准扶贫工作，确保全面完成脱贫攻坚任务。

　　（四）狠抓招商引资，提高经济竞争力。一是紧抓粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的“双区驱动效应”机遇和市构建“三带三心”城市格局机遇，继续把招商引资作为推动桃源实现高质量发展的头号工程来抓。优化投资结构，重点面向先进装备制造产业、新材料产业进行精准招商。同时，积极内部挖潜，鼓励镇内优质企业根据市场需求适时增资扩产，壮大企业规模。二是以规划作为引领城镇高质量发展的龙头，按照修编后的桃源镇总体规划，有序推进工改工、工改商等各项工作。主动对接市委、市政府“大物流”发展战略，将建桃工业园纳入市物流园统一规划，由市进行统一招商。以物流产业为龙头，并利用桃源镇优势产业基础，重点发展物流仓储、加工制造、配套服务，着力打造桃源发展新平台。

　　（五）实施乡村振兴，建设生态宜居美丽乡村。一是以“三清三拆三整治”环境整治行动为突破口，大力推进美丽乡村生态宜居建设。采取交叉作业同步推进的方式，将工作明确到日，将责任落实到人，定期监督项目进度，保障资金落实。制定资金管理办法，全面整合乡村振兴战略创建资金。升级改造农村硬件基础设施，改善农村投资和居住环境，激发群众创业氛围，盘活农村经济，继续从多方面探索村级集体经济发展项目。二是完善农村文化设施，改善农村生产生活条件，落实好一事一议和五化一提高项目。三是落实好财政强农惠农政策，积极整合各项支农资金，兑现各种支农补贴。

　　（六）加强城镇建设，创建宜居宜商精致小城镇。一是抓紧规划，继续推进小城镇扩容提质工作。严格落实《桃源镇总体规划2007-2020》的实施，抓好近期建设，有步骤的实施远期规划，全力推进市区桃源一体化，创建宜居宜商精致小城镇。二是推动交通建设的实施。新325国道建设进入最后冲刺阶段，目前全面进行辅导建设和进行雨水管污水管道施工。三是加快基础设施建设，实现镇乡一体化。做好乡村道路硬底化建设以及农村公路养护工作，争取上级补助资金。

　　各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战，各项工作使命是光荣的，任务是艰巨的。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，主动作为，真抓实干，确保圆满完成2020年财政工作任务，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。

　　附件：

附件1：鹤山市2020年桃源镇一般公共预算收支预算表 .xls

附件2：鹤山市2020年桃源镇政府性基金收支预算表.xls