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一、2015年地方公共财政预算执行情况

2015年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化财税体制改革的关键之年。今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，桃源镇紧扣“坚定不移地推进‘市区·桃源一体化’、努力将桃源建设成为宜居宜商的精致小城镇”的目标，以新《预算法》为导向，积极创新工作思路，全面履行财政职能，统筹推进各项改革，全力发挥在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的作用，圆满完成年度各项目标任务，全镇财政预算执行情况总体良好，实现收支平衡。

2015年，桃源镇实现税收收入33480.54万元，比上年增收300.94万元，增长0.91%。实现地方公共财政收入12944.27万元，比上年增收1249.06万元，增长10.68%。全镇地方公共财政预算收入累计实现9924.77万元，完成年度预算的84.38%，比上年增收689.26万元，增长7.46%。加上预算补助收入3044.23万元，基金补助收入1316.38万元，上年结余20.12万元，收入合计14305.50万元；地方公共财政预算支出完成11352.63万元，完成年度预算的96.27％，比上年增支1972.14万元，增长21.02%。加上上解支出1613.96万元，基金支出1316.38万元，年终结余22.53万元，支出合计14305.50万元。收支相抵，实现平衡，略有结余（详见附件一、附件二）。

2015年，桃源镇财政工作面临众多困难，是近年来财政收入形势较为严峻的一年，主要表现在：受实体经济发展影响，财政收入规模和质量均有待提高；受刚性支出需求因素影响，财政保障压力日益剧增。面对复杂严峻的经济形势，财政部门紧密围绕镇委核心任务，主动作为、强力攻坚，认真落实镇十五届人大六次会议有关决议，坚持在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金安排上求绩效，确保财政各项工作取得新成绩。

（一）广辟财源，优化支出，确保财政平稳运行。坚持“保增长”与“优结构”两手抓，始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪检查税收征收进度；抓好非税收入征管，发挥票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率；同时，树立“过紧日子”的思想，按照“压、控、减、清”的要求，建立严控三公经费的长效机制，大力控制和压缩一般性支出，腾出财力空间保障重点支出。

（二）加速宜居宜商城镇建设步伐，倾力保障民生投入。全年投入民生支出8485.71万元。一是投入资金进行镇村基础设施建设，投入31万元进行桃源河整治，安排80万元建设镇生活污水管网二期工程及安排130万元进行325国道桃源段整治及路灯光源升级改造。支持教育优先发展，落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴274.58万元；2015年加快桃源中学宿舍楼及润鹏小学教学楼扩建项目进度，支付桃源中学学生宿舍楼工程进度款900万元，投资800万元建设的润鹏小学教学楼以及投资600万元建设的润鹏小学连接路亦在紧张施工中。二是支持新农村建设，投入资金497万元专项用于全镇12个村居委会村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。发放各类涉农补贴资金180.5万元。三是累计投资760多万元，完成6条总长3.5公里的农村道路硬底化建设。投入200万元，完成8条村的供水改造工程。投入5万元构建农产品质量安全监管检测体系，着力解决“行路难”“饮水难”及安全、卫生等整治问题。四是支持社会保障体系建设。发放低保金、五保供养补助资金等合计260.97万元，落实城乡养老保险和被征地农民养老保险补助资金336.53万元。五是支持公共卫生事业发展。安排基层医疗卫生机构改革财政补助资金以及农村卫生站建设补助合计258.35万元。安排67.59万元用于计划生育家庭奖励。落实新型农村合作医疗资金 522.58万元。继续投入40万元建设全新垃圾清运系统。年内共创建12条江门市卫生村，为创建省级卫生镇创造条件。 

（三）大力加强财政监管，积极推进财政精细理财水平。一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性。二是继续推进政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属资产监管。规范镇属资产管理，严格规范资产处置行为，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是加大财政专项检查力度。五是探索财政科研。按照财政要求结合部门实际情况，探索开展财政精细化管理和规范化建设。六是加大财政检查力度，开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作以及涉农资金专项整治行动。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足：一是财政增收形势十分严峻。主要表现在税收持续低位增长，主体税种增收乏力。二是财政支出和资金调度压力大。财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，各项事业发展和桃源镇有限财力的矛盾凸显，财政资金调度将越来越困难。三是财政管理水平亟需提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做；调度和整合资金的力度有待于进一步加强等等。对于这些问题，都需要我们在今后的工作中努力创新，强化管理，逐步加以解决。

二、2016年财政预算草案

展望2016年，全镇财政收支将保持在稳定增长区间，但同时也面临不少减收增支因素。收入方面，预测房地产相关税收和土地出让收入形势不容乐观，部分制造业生产仍未恢复，重点行业税收波动明显。加上“营改增”改革试点范围扩大，实施结构性减税等，将对桃源镇财政收入造成较大影响。预计财政税收收入难以实现较高增幅，将基本与经济增长的速度相适应。支出方面，桃源镇将继续加大民生投入，促进基本公共服务均等化和城乡一体化发展，完善基础设施建设，各方面都需要大量投入，财政资金需求巨大。因此，2016年桃源镇财政收支矛盾将十分突出，预算平衡压力依然较大。增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的中心工作。

（一）2016年地方公共财政预算草案

2016年桃源镇财政预算的指导思想是：继续按照市委市政府和桃源镇委镇政府的统一部署，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》和国家关于深化财税体制改革的工作要求，继续实施积极的财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益，着力改善民生，严肃财经纪律，切实防范财政风险，促进全镇经济全面、健康、协调、可持续发展。

2016年地方财政预算编制的原则：一是依法依规，收支平衡：坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是突出重点，民生优先：切实保障好“底线民生”问题，加大“基本民生”投入。三是勤俭办事，厉行节约：全面贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。四是盘活存量，提高绩效：建立健全结余结转资金监管和定期清理机制，切实提高财政资金使用绩效，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。 

按照上述指导思想，2016年全镇地方公共财政收支计划拟作如下安排：

1、地方公共财政预算收入安排

2016年预计实现地方公共财政收入13979.81万元，比上年增收1035.54万元，增长8.00%。2016年地方公共财政预算收入拟安排10138.76万元，比上年增收213.99万元，比上年增长2.16%。加上预算补助收入3000万元，基金补助收入1350万元，上年结余转入22.53万元，收入合计14511.29万元。（详见附件三）

2、地方公共财政预算支出安排

2016年拟安排地方公共财政预算支出11531.29万元，比上年实绩增加178.66万元，比上年增长1.57%。加上上解支出1600万元，基金支出1350万元，预算结余30万元，支出合计14511.29万元（详见附件四）。

三、迎难而上，开拓创新，确保完成2016年财政预算任务

为确保全年目标任务圆满完成，2016年全镇财政工作要突出抓好以下六个方面：

（一）加强收入征管，提升收入质量，着力构建实力型财政。一是密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。二是加强财税部门之间的沟通、协调。三是进一步提高非税收入征管水平。

（二）加强支出控管，优化支出结构，着力构建节约型财政。面对更加突出的收支压力，坚持量入为出，勤俭办事，着力缓和收支矛盾，确保财政收支平衡。一是严格执行预算，按照预算的范围和内容执行支出预算，对年初预算安排的支出项目按照预算额度和进度合理安排。二是严控新增支出。三是坚持厉行节约，勤俭办事。从严控制一般性支出，压缩行政开支，降低行政成本，集中财力促增长、保民生。四是健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核、事中跟踪与事后考评相结合的财政监管办法。五是继续推行政府采购工作，进一步扩大政府采购的规模和范围。

（三）着力推进新农村建设。一是投入2500万进行村村通自来水工程、供水管网改造、排洪渠覆盖、畜禽污染整治、农村土地经营权确权登记、文茂健身广场二期以及农产品质量安全监管、检测、执法等工作。二是完善农村文化设施，改善农村生产生活条件，新农村五化整体推进建设项目安排资金900万元；投入150万元完成农村村道硬底化建设；完成13条自然村的安全饮用水工程。三是调动农户建设美好家乡的积极性，安排150万元推进“五化”奖补项目建设。四是落实好财政强农惠农政策，积极整合各项支农资金，兑现各种支农补贴。

（四）完善城镇功能，增强发展后劲，改善各项基础设施环境。一是大力支持事关全镇长远发展的城镇基础设施建设，后续投入350万建设桃中宿舍楼及配套设备；投入280万元进行桃小至润鹏道路建设，投入500万元进行润鹏教学楼建设及配套设备，投入100万元进行污水管网规划建设。二是投入50万元新增鹤城至马山段路灯，100万元升级改造圩镇道路及过境路灯光源。三是投入80万元扩建完善桃源镇公共服务中心一、二期工程。

（五）坚持以人为本，致力社会和谐，着力构建民生型财政。一是加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，大力扶持学前教育、职业教育，确保教育投入依法稳定增长,全年预计投入教育支出4100万元。二是加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作，全年预计投入350万元城乡居民养老保险、600万元城乡居民医疗保险医疗。三是深入推进法治文化建设、普法宣传、安全生产的投入，创建及完成桃源镇法治公园，提升社会群众安全指数和法治意识，努力营造良好的社会法治氛围以法治手段处置和化解各类社会矛盾，全力确保社会和谐稳定。四是保障特色文化建设投入，继续做好镇内特色文化项目推广与建设。全年预计投入80万元投入“文化室”文化配套经费、李文茂纪念馆维修、大型文化体育活动经费、体育公园维护费以及补助村组两级文化活动等。

（六）发挥调控职能，助推经济转型，着力构建发展型财政。全力扶持企业发展，保证镇特色产业平稳发展。支持优质企业增资扩产，提高自主创新能力和产品竞争能力，促进优势产业做大做强。

新的一年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。

2016年桃源镇人大财政预算附表1-3.xls

附件4至5：桃源镇2016年政府性基金预算收支预算表.xls