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一、2018年地方公共财政预算执行情况

2018年是推动落实“十三五”规划的关键年，也是全面深化财税体制改革的关键之年。今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，桃源镇认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕“一城三中心”建设，扎实推进稳增长、促改革、惠民生、保稳定各项工作，并加快推进“市区·桃源一体化”建设，顺利完成年度各项目标任务，全镇财政预算执行情况总体良好，实现收支平衡。

2018年，桃源镇实现税收收入50036.39万元，比上年（38872.7万元）增加11163.69万元，增长28.72%。实现地方公共财政收入16332.46万元，比去年同期可比实绩增收1418.80万元，增长9.51%。

全镇地方公共财政预算收入累计实现10889.30万元，完成年度预算（11763万元）的92.57%，比上年可比口径（10596.68万元）增收108.82万元，增长1.03%。加上预算补助收入2528.03万元，收入合计13417.33万元。地方公共财政预算支出完成11214.04万元，完成年度预算（10738.11万元）的104.43％，比上年减支1911.5万元，减少14.56％；加上上解支出2203.29万元，支出合计13417.33万元。收支相抵，实现平衡，略有结余。（详见附件1）。

全镇实现政府性基金预算收入1004.39万元，完成年度预算（3320万元）的30.25%，比上年可比口径（1306.99万元）减少302.6万元，增长-23.15%。实现政府性基金预算支出1004.39万元，完成年度预算（3320万元）的30.25%，比上年可比口径（1306.99万元）减少302.6万元，增长-23.15%。（详见附件2）。

2018年，桃源镇财政工作困难重重，是近年来财政收入形势最为严峻的一年，主要表现在：受实体经济发展影响，财政收入规模和质量均有待提高；受刚性支出需求因素影响，财政保障压力日益剧增；非税收入遇瓶颈，增长难度大。面对复杂严峻的经济形势，财政部门紧密围绕镇委核心任务，主动作为、强力攻坚，认真落实镇十六届人大会议有关决议，坚持在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金安排上求绩效，确保财政各项工作取得新成绩。

（一）结合招商引资广辟财源，优化支出结构，确保财政平稳运行。坚持“保增长”与“优结构”两手抓，始终把组织收入放在首位，一方面，通过盘活闲置资源，突破土地制约，抢抓“粤港澳大湾区”发展的机遇，大力招商引资，抓好重点项目建设，并协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪检查税收征收进度。同时，提高镇属资产效益和抓好非税收入征管，努力提高非税收入。另一方面，加强支出管控，优化支出结构。坚持厉行节约，勤俭办事原则，通过财政资金运行全程监督，加强三公经费管理，大力控制和压缩一般性支出，严控新增支出，加大重点项目投入，保障民生支出，合理优化支出。

（二）加速宜居宜商城镇建设步伐，倾力保障民生投入。全年投入民生支出8620.03万元，一是支持教育优先发展，保障教育支出。2018年共支付335万元桃源小学润鹏校区运动场工程款、桃源镇成人文化技术学校综合楼工程款、桃源中学围墙及综合楼周边地面改造工程款等。二是打造特色小镇新名片，助推招商引资。积极筹备创建鹤山桃源伞篷产业特色小镇，振兴桃源伞蓬产业，提升传统产业竞争力，打造经济发展新引擎。桃源镇桃源伞篷产业小镇名列第二批省级特色小镇培育库入库名单，成为市第一个申报创建省级特色小镇。三是加强基础设施建设。开展上湴坑村道硬底化和黎迳咀、棠山路灯3个宜居村庄建设工程，完成33 个自然村的村庄人居环境综合整治，全镇87条自然村已启动 “三清三拆三整治”工作，全镇统筹开展“厕所革命”等。四是继续推进小城镇扩容提质。抓好G325国道复线的施工，加紧交通分流和协助工程推进，确保完成市下达的任务；推动竹蓢“三旧”改造项目落实。五是大力开展创文工作。将富源路打造为社会主义核心价值观示范街；拆除新旧325国道两旁违章建筑、乱搭乱建，改善镇容镇貌。六是抓好生态环境整治。开展“散乱污”企业整治工作，推进低效企业分类整治，深化畜禽养殖污染整治，实施农村生活污水处理设施建设PPP项目。

（三）极力保障民生福祉，加大民生资金投入。一是关注医疗养老保险事业，城乡居民医疗保险参合率达到98%以上；优化养老服务，完善敬老院硬件设施，投入49.83万元，建成长17.42米，宽6米桥梁。二是投入70万元做好精准扶贫和广西龙州扶贫工作，推进扶贫工作取得实效。其中，统筹安排精准扶贫专项资金43万元用于光伏发电项目，继入股村级集体经济项目后，增加一个产业帮扶项目带动全镇37户扶贫户实现稳定增收。三是投入193.11万元进行城乡垃圾清运及农村保洁，确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%以上。四是支持新农村建设，投入资金222.23万元专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。五是支持社会保障体系建设。发放最低生活保障资金等合计268.86万元、特困人员供养161.62万元，落实城乡居民基本养老保险477.98万元，落实城乡医疗补助及计划生育奖励共397.84万元；发放高龄津贴44.65万元。六是支持公共卫生事业发展。安排基层医疗卫生机构改革财政补助资金以及基本公共卫生服务合计374.9万元。落实城乡医疗救助74.2万元；支付优抚支出122.48万元。七是进一步优化桃源河两岸环境，完善河滨公园的建设，打造一河两岸景观。八是丰富文体事业。举办“中国体育彩票杯”千村（居）篮球赛；组队参加鹤山市“乒协杯”，并取得冠军；组织群众参与2018年鹤山市“富力杯”首届农民运动会。

（四）大力加强财政监管，积极推进财政精细理财水平。一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性。二是继续推进政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属资产监管。规范镇属资产管理，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是加大财政专项检查力度，开展财政资金安全检查和镇级财务监督检查以及涉农资金专项整治行动。五是结合巡察整改，完善财务制度建设。按照财政要求结合部门实际情况，探索开展财政精细化管理和规范化建设。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足：一是财政增收形势十分严峻。主要表现在税收增长以增值税为主，其他税种的收入长期增长乏力，增值税收入很容易受国内外经济形势的影响，增长压力很大。二是财政支出和资金调度压力大。财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，各项事业发展和桃源镇有限财力的矛盾凸显，财政资金调度将越来越困难。三是财政管理水平亟须提升。新时期对财政管理科学化精细化的要求越来越高，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效还有大量艰巨细致的工作要做；调度和整合资金的力度有待于进一步加强等等。对于这些问题，都需要我们在今后的工作中努力创新，强化管理，逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，桃源镇将紧紧围绕市委、市政府“一城三中心”的发展战略，贯彻落实积极财政政策，主动适应推进供给侧结构性改革，保障民生兜底需要，科学合理编制2019年预算，全力抓好镇委、镇政府各项工作落实。

展望2019年，全镇财政收支将保持在稳定增长区间，但同时也面临不少减收增支因素。收入方面，随着全国减税力度加大、各项减税降费政策的落实，预测房地产相关税收和土地出让收入形势不容乐观，部分制造业生产仍未恢复，重点行业税收波动明显。预计财政税收收入难以实现较高增幅，将基本与经济增长的速度相适应。支出方面，桃源镇将继续加大民生投入，促进基本公共服务均等化和城乡一体化发展，完善基础设施建设，各方面都需要大量投入，财政资金需求巨大。另外，桃源镇目前存在以下财政困难：一是历史债务长期存在且规模趋于增长。近年来桃源镇因用于收购污水处理厂以及投入城乡基础设施建设，通过各种途径筹集到的借款以及镇属企业房地产公司在工业区开发方面等的历史遗留问题，都需要逐步偿还债务。二是前期积压应付款，支付压力巨大，需要逐步安排支付。

因此，2019年桃源镇财政收支矛盾将十分突出，预算平衡压力依然较大。增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的中心工作。

（一）2019年地方公共财政预算草案

2019年桃源镇财政预算的指导思想是：继续按照市委市政府和桃源镇委镇政府的统一部署，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》和国家关于深化财税体制改革的工作要求，坚持依法理财、积极稳妥、统筹兼顾的原则，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，着力改善民生，严肃财经纪律，切实防范财政风险，促进全镇经济全面、健康、协调、可持续发展。

2019年地方财政预算编制的原则：一是依法依规，收支平衡：坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是加强保障，民生优先：切实保障好“底线民生”问题，加大“基本民生”投入。三是勤俭办事，厉行节约：全面贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。四是突出重点，精准发力：围绕镇委、镇政府重大决策部署安排预算，积极发挥财政引导和杠杆作用，用好用活财政资金，推进重大改革。五是切实加强对部门上级专项资金的管理与使用，减少资金沉淀、避免上级收回存量资金。

按照上述指导思想，2019年全镇地方公共财政收支计划拟作如下安排：

1、地方公共财政预算收入安排

2019年地方公共财政预算收入拟安排12326万元，比上年增收1437.15万元，比上年增长13.2%。加上预算补助收入861万元，收入合计13187万元（详见附件1）。

2、地方公共财政预算支出安排

2019年拟安排地方公共财政预算支出11253万元，比上年实绩增加39万元，比上年增长0.35%。加上上解支出1934万元，支出合计13187万元（详见附件1）。

3、地方政府性基金预算收入安排

2019年地方政府性基金预算收入拟安排3688.00万元，比上年增加2684万元，比上年增长267.33%。（详见附件2）。

4、地方政府性基金预算支出安排

2019年地方政府性基金预算支出拟安排3688万元，比上年增加2684万元，比上年增长267.33%。（详见附件2）。

三、迎难而上，开拓创新，确保完成2019年财政预算任务

为确保全年目标任务圆满完成，2019年全镇财政工作要突出抓好以下七个方面：

（一）加强收入征管，提升收入质量，着力构建实力型财政。一是密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。二是加强财税部门之间的沟通、协调。三是进一步提高非税收入征管水平。

（二）加强预算执行管理。一是集中财力确保民生支出和重点项目；二是保障已核实通过的预算项目资金支付，按照预算额度和进度合理保障安排支付，但无纳入年初预算的项目不予支付。三是加强对部门预算项目的使用进度监测，将于9月份对纳入了预算但未开展的项目进行评估，必要时收回预算额度并通告超预算开支情况。

（三）加强支出控管，优化支出结构，着力构建节约型财政。一是严控新增支出。二是坚持厉行节约，勤俭办事。三是健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核、事中跟踪与事后考评相结合的财政监管办法。四是继续推行政府采购工作，进一步压缩镇人民政府采购。五是制定政府债务风险监控方案、还贷计划，维持政府债务在可控范围。

（四）推进惠民实事，增进民生福祉，着力构建民生型财政。一是加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作，全年预计发放低保金、五保供养补助资金、落实城乡养老保险和城乡居民养老保险补助资金等合计610万元。同时，强化食品安全监管，巩固食品安全示范街创建效果，确保群众食品安全。二是加强教育经费保障，投入资金确保中小学各项基础设施建设，并落实一镇一所公办幼儿园建设，在2019年9月投入使用，全年预计投入教育支出3960万元。三是营造和谐稳定社会环境。利用“综治中心+网格化+信息化”平台，完善网格化服务管理，预知预警安全隐患、防控违法行为；持续开展扫黑除恶专项斗争，有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱。四是保障特色文化建设投入，继续做好镇内特色文化项目推广与建设。五是继续抓好扶贫工作，加大扶贫资金投入，巩固脱贫成效，确保完成脱贫攻坚任务。

（五）狠抓招商引资，助推特色产业发展，着力构建发展型财政。一是落实国家扶持中小型企业的措施政策，搭建政企沟通平台，积极开展“暖企”行动；力促招商引资，以华南重型二手工程机械交易市场为平台，瞄准带动力强，效益高，能耗低的工程机械先进装备制造业精准招商。二是助推伞篷业集聚发展。以申报创建鹤山桃源伞篷产业特色小镇为契机，做好伞篷产业园提档升级，积极引进伞篷配套企业进驻，保证镇特色产业平稳发展。 

（六）大力推进美丽乡村生态宜居建设。一是优化农村人居环境。继续开展好村村通自来水工程、供水管网改造、畜禽污染整治、河长制工作、一村一公厕、“三清三拆三整治”农村环境综合治理、生态林扩面以及农产品质量安全监管、检测、执法等工作。二是完善农村文化设施，改善农村生产生活条件，落实好一事一议和五化一提高项目。三是落实好财政强农惠农政策，积极整合各项支农资金，兑现各种支农补贴。预计2019年在一般公共预算安排农业支出329万元。

（七）着力加强城镇建设。一是加快城镇化进程。继续配合市做好“四镇一中心”总体规划修编工作；配合325国道复线建设的施工；巩固创文整治成果，规范户外广告的设立，大力开展整治乱停乱放、占道经营等行为。二是深化环境治理。加大对“小散乱污”企业的整治力度和加强对家具制造企业的监督；配合市水务局，加快镇污水厂扩容及污水管网建设。三是加快推进任挥岭地块、椰林酒店地块、旧镇人民政府地块、强盛建筑地块、竹蓢富力旧改等七个地块和项目的旧改工作。

新的一年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。

附件：

1、鹤山市2019年桃源镇一般公共预算收支预算表.xlsx

2、鹤山市2019年桃源镇政府性基金预算收支汇总表.xls