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桃源镇2021年财政决算草案的报告

--2022年12月8日在镇十七届人大第三次会议上

各位代表:

　　受镇人民政府委托，我向大会报告桃源镇2021年财政决算草案报告，请审议。

　　2021年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法理财、科学理财、民主理财，积极适应我镇发展新形势、新任务、新要求，努力克服新冠感染疫情的持续影响和经济增长放缓等困难，优化财政支出结构，管好用好财政资金，提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务。

　　一、2021年全镇一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收入累计实现15,173万元。

　　1、镇级一般公共预算收入实现10,873万元；

　　2、上级补助收入4,300万元。

　　（二）一般公共预算支出累计实现15,173万元 。

　　1、一般公共服务支出2,729万元；

　　2、国防支出30万元；

　　3、公共安全支出520万元；

　　4、教育支出4,500万元；

　　5、文化体育与传媒支出41万元；

　　6、社会保障和就业2,364万元；

　　7、医疗卫生与计生支出1,508万元；

　　8、节能环保支出105万元；

　　9、城乡社区事务支出140万元；

　　10、农林水支出796万元；

　　11、交通运输支出156万元；

　　12、资源勘探信息等支出8万元；

　　13、住房保障支出171万元；

　　14、灾害防治及应急管理支出4万元；

　　15、上解支出2,100万元。

　　（三）“三公”经费及会议费决算情况:

　　1、公务接待费：36万元；

　　2、公务用车运行维护费：17 万元；

　　3、会议费：0万元。

　　2021年全镇一般公共预算收入累计实现15,173万元，其中上级补助收入4,300万元；一般公共预算支出累计实现15,173万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　二、2021年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金收入15201万元。

　　1、国有土地使用出让收入：4,720万元；

　　2、污水处理费收入：824万；

　　3、上级补助性收入9,656万元；

　　（二）政府性基金支出15,201万元。

　　1、社会保障和就业支出：50万元；

　　2、城乡社区支出：14,973万元；

　　3、农林水支出：147万元；

　　4、其他支出：31万元；

　　2021年，政府性基金收入15201万元，其中上级补助收入9631万元；政府性基金支出15201万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　三、2021年财政主要工作

　　2021年，我镇财政工作困难重重，财政收入形势较为严峻，主要表现在：受新冠感染疫情影响，对镇内重点税源企业冲击较大，企业税收锐减，财政收入跌幅较大；受中美贸易摩擦影响，实体经济遭受冲击，财政收入规模和质量均有待提高；受刚性支出需求因素影响，财政保障压力日益剧增。面对复杂严峻的经济形势，镇财政紧密围绕镇委核心任务，主动作为、攻坚克难，认真落实镇人大会议有关决议，坚持在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金安排上求绩效，确保财政各项工作取得新成绩。

　　（一）优化收支管理，确保财政平稳运行。坚持“保增长”与“优结构”两手抓，始终把组织收入放在首位，一方面，通过产业链招商，以商招商等多种方式，积极盘活闲置厂房及用地，引入新项目，抓好重点项目建设，并协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪检查税收征收进度。同时，提高镇属资产效益和抓好非税收入征管，努力提高非税收入。另一方面，加强支出管控，优化支出结构。坚持厉行节约，勤俭办事原则，通过财政资金运行全程监督，加强三公经费管理，大力控制和压缩一般性支出，严控新增支出，加大重点项目投入，保障民生支出，合理优化支出。

　　（二）倾力保障民生投入，逐步提升城镇品质。一是支持教育优先发展，保障教育支出。保障中小学、幼儿园办公费、代课教师工资的支出，落实桃源小学润鹏校区教学楼工程、桃源中学多媒体教学平台设备、桃源中学学生课室空调、桃源中学教室宿舍楼挡土墙项目工程设计服务费、桃源中学给水接管工程等支出。二是大力推进乡村振兴，优化农村人居环境：投入300多万元，加强全镇各村保洁工作，使农村生活垃圾得到有效治理，对我镇路域及圩镇部分的违建进行排查清拆和道路景观整治美化；涵盖村道硬底化、路灯、公园、文化室、排水渠、村庄整治等项目，投资900多万元，受益人口2万多人。

　　（三）极力保障民生福祉，加大民生资金投入。一是关注医疗养老保险事业，2021年我镇城乡居民基本医疗保险参保缴费人数为15014人；严格按照上级要求，落实城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准每人每月200元。二是提高底线民生保障水平。对家庭人均收入低于我市城乡居民最低生活保障标准，且家庭财产状况符合最低生活保障条件的城乡居民实行差额救助的社会救济制度。我镇每月划拨低保金及特困人员保障金约44.18万元，有效地保障了我镇困难群众的最低生活线，实现应保尽保。2021年全年发放最低生活保障金293.21万元、特困人员供养217.69万元，落实城乡居民基本养老保险298.50万元，落实城乡计划生育事务支出共335.45万元；发放高龄津贴45.53万元。三是支持公共卫生事业发展，安排基层医疗卫生机构镇级财政补助资金659.92万元，落实医疗救助92.28万元。五是持续丰富文体事业，文化旅游体育支出201.40万元，用于体育器材购买、文化站建设、图书馆建设等。

　　（四）大力加强财政监管，推进财政精细管理。一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性。二是继续推进政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属资产监管。规范镇属资产管理，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是加大财政专项检查力度，开展财政资金安全检查和镇级财务监督检查以及涉农资金专项整治行动。五是完善财务制度建设。按照财政要求结合部门实际情况，探索开展财政精细化管理和规范化建设。

　　2021年，全镇财政工作狠抓增收节支，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年的财政预算任务。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足，主要是：新的经济增长点不明显，财政增收形势仍然严峻；财政支出和资金调度压力大，财政管理水平有待提升等。接下来，我们将做好财政收支工作，确保镇级财政稳健运行。

附件：2021年桃源镇决算表.xlsx