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桃源镇2024年上半年财政预算执行情况报告

--在2024年9月26日桃源镇第十七届人大第七次会议上

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告桃源镇2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2024年上半年财政预算执行情况

　　（一）上半年全镇一般公共预算收支情况

　　1.财政收入情况。2024年上半年，全镇财政收入合计7,449万元，为全年预算的43.65%；其中，一般公共预算收入累计完成5,076万元，为全年预算的44.97％，上级补助收入为2,374万元。

　　一般公共预算收入主要包含税收收入（镇库数）和非税收入。税收收入（镇库数）累计完成4,686万元，占一般公共预算收入的92.32%；非税收入累计完成390万元，占一般公共预算收入的7.68%。

　　2.财政支出情况。2024年上半年每月镇各项刚性支出资金缺口大，镇环卫绿化等基础设施项目需要资金运维，导致支付困难，在保重点支出、刚性支出，压减一般性支出的前提下，2024年上半年我镇一般公共预算支出5,706万元，为全年预算的39.61%；其中：

　　（1）一般公共服务支出740万元；

　　（2）公共安全支出282万元；

　　（3）教育支出1,998万元；

　　（4）社会保障和就业支出1,374万元；

　　（5）卫生健康支出340万元；

　　（6）城乡社区支出76万元；

　　（7）农林水支出692万元；

　　（8）住房保障支出205万元。

　　加上上解上级支出1,744万元，财政支出合计7,449万元，为全年预算的43.65%。

　　（二）上半年政府性基金收支情况

　　1.政府性基金收入情况。2024年上半年政府性基金收入1,356万元，为全年预算的57.7%；其中国有土地使用权出让收入1156万元，为全年预算的77.07%，污水处理费收入200万元，为全年预算的23.53%。

　　2.政府性基金支出情况。2024年上半年政府性基金支出1,356万元，为全年预算的57.7%。其中城乡社区支出1,356万元。

　　上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

　　二、2024年上半年财政重点工作和成效

　　2024年上半年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，采取有力措施确保财政收入平稳增长，加强预算执行管理，强化财政监督，努力提高资金使用效益，确保财政平稳运行。

　　（一）全力组织财政收入。积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，依法依规促收催收、挖潜增收，并积极争取免抵调库额，增加了税收收入。另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量资源。

　　（二）切实加强预算执行管理，提高资金使用效益。一是深入分析镇支出结构，结合年初预算实际，加强预算执行管理，合理安排财政支出，保障上级重点工作任务的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等刚性支出需求。二是牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，大力压减非刚性、非重点、非紧急项目支出，压缩“三公”经费，严控财政供养人员，严禁违规发放津补贴。三是围绕市委、市政府的战略部署，用好用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展，同时盘活清理沉淀资金。四是积极争取专项债资金，推动鹤山西站产业园区和桃源镇产业园区的基础实施及配套服务进一步完善，持续优化桃源镇人居环境和营商环境。

　　三、下一步财政重点工作安排

　　（一）多措并举强化收入征管，提升收入质量

　　一是密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。二是紧抓我镇重点税源企业税收、大宗资产交易税费等重点税源，大力抓好税收收入，保证重点企业创税增收，并跟踪好大宗交易或重大项目的税收入库，配合税务部门开展好税费跟踪征缴，同时重点配合税务部门促外贸型企业（法罗力、北丰、粤汉制伞等企业）产生新增免抵调库额，内销型企业促销售，应增尽增增值税。三是拓宽非税收入渠道，加大城镇垃圾处理费和租金的收缴力度，挖掘我镇土地资源，力争创收，有效补充非税收入来源。四是加快土地挂拍促基金收入，有序加快推进土地出让进度，壮大财政收入规模，提高财政收入质量，确保财政收支平稳运行。

　　（二）坚持民生优先，优化支出结构

　　一是坚定践行以人民为中心的发展思想，充分考虑当前经济发展和财力状况，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，梳理各线民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则和先后顺序，保障上级重点工作任务的投入，牢牢将“三保”支出控制在财政预算的大盘子里。二是拓宽筹资渠道，加强资金监管。围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。三是加强“盘子总控”，及时研判分析财政运行敏感问题，做到形势清、底数清、意识牢，抓实收支执行管理。

　　（三）聚焦经济建设，着力推进高质量发展

　　一是做好中小企业培育。推动伊帕思、冠聚、云胜、宏力能源等多家企业上规，壮大批发零售业，加快推动龙岛产业园、欧克特年内投产，力促恒保安防二期、冠聚一期、托肯尽快达产见效，推动长江工业园云胜、森茂、嘉钡、亿昌、亿盟尽快达产，伊帕思尽快投产。二是加快项目建设形成实物量。紧盯冠聚二期、大发地等已供地项目，宏力能源、粤汉制伞、奥轩、麦蒙狮特龙和宏元高铁安置等准供地项目，做到拿地即动工；力促易发家具、华厦永龙、东扬彩印等低效地块“工改工”尽快改造；做好竹蓢、蟠龙等村集体新建项目跟进。三是全力以赴做好招商引资工作。继续组织招商小组到广佛深等粤港澳大湾区核心区和华东地区企业进行上门拜访、现场招商，全力做好对接服务，加快推动项目落地。四是全力以赴做好低效整治工作。制定提升方案，继续通过约谈、执法、服务等多种方式推进低效地整治，力争如期完成359.78亩低效地提升任务。五是有力推进征地工作，有效解决发展空间。全面完成珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段（鹤山桃源段）征拆项目，继续推进珠西物流园区土地及疏港南路建设用地首期预征收项目、325改线征地项目、德胜工业区矿地一体等征地项目实施。

　　附件：鹤山市桃源镇2024年上半年一般公共预算和政府性基金收支执行情况表.xlsx