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桃源镇2023年财政决算草案的报告

--在2024年9月26日桃源镇第十七届人大第七次会议上

各位代表:

　　受镇人民政府委托，我向大会报告桃源镇2023年财政决算草案报告，请予审议。

　　2023年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕市委市政府高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，管好用好财政资金，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务。

　　一、2023年全镇一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收入累计实现16,769万元。

　　1、镇级一般公共预算收入实现10,945万元；

　　2、上级补助收入5,824万元。

　　（二）一般公共预算支出累计实现16,769万元 。

　　（1）一般公共服务支出1,763万元；

　　（2）公共安全支出606万元；

　　（3）教育支出4,914万元；

　　（4）社会保障和就业支出1,958万元；

　　（5）卫生健康支出1,319万元；

　　（6）节能环保支出75万元；

　　（7）城乡社区支出80万元；

　　（8）农林水支出1,753万元；

　　（9）交通运输支出143万元；

　　（10）住房保障支出447万元；

　　（11）灾害防治及应急管理支出6万元；

　　（12）上解支出3,706万元。

　　（三）“三公”经费及会议费决算情况:

　　1、公务接待费：1万元；

　　2、公务用车运行维护费：11万元；

　　3、会议费：2万元。

　　2023年全镇一般公共预算收入累计实现16,769万元，其中上级补助收入5,824万元；一般公共预算支出累计实现16,769万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　二、2023年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金收入1,433万元。

　　1、国有土地使用出让收入563万元；

　　2、污水处理费收入800万；

　　3、福利彩票公益金收入 11万元；

　　4、上级补助性收入59万元。

　　（二）政府性基金支出1,433万元。

　　1、农村基础设施建设支出10万元；

　　2、农村社会事业支出538万元；

　　3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出15万元；

　　4、污水处理设施建设和运营800万元；

　　5、三峡工程后续工作支出59万元；

　　6、用于社会福利的彩票公益金支出11.2万元。

　　2023年，政府性基金收入1,433万元，其中上级补助收入59万元；政府性基金支出1,433万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　三、2023年财政主要工作

　　2023年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，税收收入趋势转好，同比增收2,496万元，增长19.20%；非税方面，2023年缺乏大额非税，导致我镇非税收入跌幅较大，地方公共财政收入（市库）总体与去年持平。但受房地产市场及整体经济环境影响，我镇的税收收入受到一定的冲击，财政收入形势较为严峻。同时,历史债务的存在、刚性支出需求的增加、高质量发展和深入实施“百千万工程”需要投入的资金大,财政运作异常艰难。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，全面保障基本运作支出，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（一）优化收支管理，确保财政平稳运行。一是坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，始终把组织收入放在首位，深入挖掘税收和非税收入增长潜力，积极协调税务部门，狠抓税收收入，力促非税收入，保证财政收入质量。二是严格预算执行，按“轻重缓急”、“有保有压”的原则大力调整优化支出结构，统筹存量、用好增量。坚持“三保”支出优先原则，集中财力优先保障“三保”、抓好三公经费支出、重点工作部署等刚性支出需求，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（二）持续加大民生投入，切实保障民生福祉。2023年，我镇继续压缩一般性支出，切实改善民生，将政策支持和财力保障重点民生支出。一是继续优先支持教育发展，确保教育投入。2023年共支付生均经费230万元，全力保障我镇中小学各项日常基本支出，兜底我镇中小学临聘人员及临聘教师支出，多方筹集资金完成桃源中学电脑室、饭堂的升级改造。持续优化教育基础设施建设，加快推进教育现代化，切实保障教育民生工程。二是关注医疗养老保险事业，2023年我镇城乡居民基本医疗保险参保缴费人数为14680人，参保率达到100.47%。三是提高底线民生保障水平。对家庭人均收入低于我市城乡居民最低生活保障标准，且家庭财产状况符合最低生活保障条件的城乡居民继续实行差额救助的社会救济制度。2023年全年发放最低生活保障金247万元，分散特困人员供养186万元，发放高龄津贴48万元，有效地保障了我镇困难群众的最低生活线，实现应保尽保。

　　（三）完善基础设施体系，逐步改善城镇容貌。继续完善我镇基础设施建设，加大重点项目建设投入。一是用好专项债券资金，狠抓重点工程项目进度。加快推进鹤山西站及周边产业园区基础设施及配套工程建设，完善道路交通设施，着力改善营商环境及周边人居环境。二是加快推动路面升级改造工作。加快建设桃源镇建桃工业区和富民工业区道路升级改造项目；完成甘棠下湴坑桥建设工程、旺田桥建设工程和甘棠村塘山桥改造工程3项“四好农村路”危桥改造项目。三是着力推进各项村镇基建项目建设进度。桃源镇公共墓园建设工程一期已完工，二期已基本完工；桃源镇污水管网升级改造项目进展良好，桃源镇污水预处理站及配套管网建设项目二期工程已进场施工。四是推动水利工程项目建设。完成鹤山市全流域自然村集中供水（桃源项目区）中胜、蟠光、甘棠入户安装建设项目；加快完成虹光新村美丽宜居乡村建设（二期）项目；成功争取专项债资金投入建设桃源镇易涝区治理工程重大水利建设项目。

　　（四）加强财政监管，推进财政精细管理。一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性，严格按照人大批准的年度预算安排财政支出。二是优化做好政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属企业管理及镇属资产监管。规范镇属企业收支，做好镇属资产管理，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是继续完善财务制度建设，规范财经秩序。对公用经费、镇级资金以及专项资金进行“事前、事中、事后”全过程的监督。五是做好巡察整改及审计整改工作，大力抓好各项巡察和审计整改工作落实，结合存在问题，举一反三，推进财政工作规范化和精细化管理。

　　2023年，全镇财政工作狠抓增收节支，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年的财政预算任务。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足，主要是：新的经济增长点不明显，财政增收形势仍然严峻；财政支出和资金调度压力大，财政管理水平有待提升等。接下来，我们将做好财政收支工作，确保镇级财政稳健运行。

　　附件：鹤山市桃源镇2023年一般公共预算及政府性基金决算表.xlsx