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　　2024年上半年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作牢牢把握经济增长稳中求进的总基调，采取有力措施，狠抓增收节支，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，管好用好财政资金，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务。但预算执行过程中，政府性基金因客观原因影响，需要进行调整。现就有关调整事项报告如下：

　　一、数字财政系统政府性基金指标使用情况

　　2024年地方政府性基金预算收入年初拟安排2,350万元，截至2024年8月，我镇政府性基金收支额度情况如下：

　　（一）桃源镇污水处理设施建设和运营镇级专项支出指标总金额850万元，指标可用余额480万元；

　　（二）桃源镇农村基础设施建设镇级专项支出指标总金额1500万元，指标可用余额101万元。

　　二、政府性基金预算收支调整事项

　　截至8月下旬，我镇共出让土地5块，明细如下：（一）以1,630万元出让宗地编号为440784005003GB01415(位于桃源镇建桃工业区，面积19,748.33平方米)的地块给广东宏力新能源科技有限公司。（二）以904万元出让宗地编号为440784005005GB02011(位于桃源镇建桃工业区，面积10,953.94平方米)的地块给广东狮特龙实业有限公司。（三）以1,091万元出让宗地编号为440784005005GB02016(位于桃源镇建桃工业区，面积13,213平方米)的地块给傲仕威尔（广东）科技有限公司。（四）以1,134万元出让宗地编号为440784005005GB02017(位于桃源镇建桃工业区，面积13,734平方米)的地块给麦蒙（广东）科技有限公司。（五）以2,105万元出让宗地编号为440784005005GB02014(位于桃源镇建桃工业区，面积25,511.72平方米)的地块给鹤山市粤汉制伞有限公司。

　　综上所述，截至8月下旬，我镇已返还的土地出让收入金额为1,398.64万元，“数字财政”系统指标余额为101.36万元，综合目前市财力状况及我镇后续供地前期费用需求，拟调增地方政府性基金预算收入1,500万元。

　　调增的1,500万元拟用于安排我镇下半年供地前期费用、镇环卫绿化等基础设施运维等项目支出。

　　由于政府性基金收支增加1,500万元，拟将政府性基金预算收入和支出由年初预算的2,350万元增加到3,850万元。

　　三、相关工作建议和措施

　　（一）若实际收入达不到预期目标，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　（二）始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪好税收及基金收入进度。

　　（三）切实加强对部门上级专项资金的管理与使用，减少资金沉淀、避免上级收回存量资金。

　　附件：鹤山市桃源镇2024年政府性基金预算调整表.xls