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2014 年鹤山市体育局部门决算基本情况说明
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2014 年鹤山市体育局部门决算基本情况说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

鹤山市体育局是主管中国福彩网体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关及下属1个事业单位(体育中心,正股级单位,公益一类事业单位)。

(二)人员构成情况

鹤山市体育局编制10人,实有9人,离退休7人。下属事业单位编制18人,实有18人,退休2人。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年体育局在市委市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委市政府下达工作任务和局重点工作,结合党的群众路线教育实践活动,找问题、抓整改、提业务、促进步,全面深化体育改革,加快转变体育发展方式,各项工作成效显著,实现了全年预期目标。具体工作主要包括:组织参加各项竞赛及大型活动;推动体育项目进校园;开展全民健身活动工作;场馆开放工作;加大全民健身场地、体育设施建设;社会体育指导员建设工作。

 

二、收入决算说明

 2014   年部门收入决算554.05万元,公共财政拨款收入379.23万元,占68.45%;基金决算收入174.84万元,占31.55%。

三、支出决算说明

(一)支出总体情况

  2014  年部门支出决算554.05万元,其中本年支出554.05万元,占100%,包括:文化体育与传媒(类)支出295.93万元,占53.41%;社会保障和就业(类)支出39.39万元,占7.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.81万元,占2.67%;住房保障(类)支出29.08万元,占5.25%;其他支出(类)支出174.84万元,占31.56%。

(二)一般公共决算和基金决算支出情况

  2014  年一般公共决算和基金决算拨款安排的支出共554.05万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)379.23万元。

项目支出决算174.84万元,主要支出项目有1、体校办校经费10万元。2、体校学生交通经费10.5万元。3、体教结合网点训练经费11万元。4、体育场馆维修及改造专项经费92.75万元。5、2014年鹤山市体育比赛专项经费30.59万元。6、镇级全民健身广场配套资金20万元。

四、三公经费决算说明

 2014   年鹤山体育局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计10.36万元。“三公”经费跟去年持平。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出9.11万元,主要包括公务用车的维修,车辆保险费、年票、油费等运行费用。

(四)公务接待费支出1.25万元,2014年发生国内接待19批次。主要包括公务接待的费用支出。

 

 

 

第二部分,部门决算公开表一

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:鹤山市体育局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

554.05

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

295.93

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

39.39

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

14.81

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

29.08

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

174.84

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

554.05

本年支出合计

52

554.05

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

 

                年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

554.05

合计

56

554.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

     

部门决算公开表二

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

鹤山体育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

554.05

554.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门决算公开表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

鹤山

市体育局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

554.05

379.23

174.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门决算公开表四

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:鹤山市体育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

379.23

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

174.84

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

295.93

295.93

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

39.39

39.39

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.81

14.81

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

29.08

29.08

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

174.84

 

174.84

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

554.05

本年支出合计

53

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

554.05

合计

58

554.05

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

                             

部门决算公开表五

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

鹤山市体育局

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

554.05

379.23

174.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

            

部门决算公开表六

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

部门:鹤山

市体育局 

 

 

单位:万元

 

 

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

379.23

318.72

60.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 
                   

 

部门决算公开表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

部门:鹤山市体育局

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

10.36

0

 9.11

0

9.11

1.25

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

部门决算公开表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:鹤山

市体育局 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

174.84

174.84

 

174.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。