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2015年鹤山市体育局决算公开
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第一部分  鹤山市体育局部门职责

一、 部门主要职责

二、 机构设置

第二部分  鹤山市体育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市体育局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  鹤山市体育局概况

(一)部门主要职责

鹤山市体育局是主管中国福彩网体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。

(二)机构设置

纳入部门预算编制有局机关及下属2个事业单位(体育中心,正股级单位,公益一类事业单位;体育彩票中心,股级单位,公益二类事业单位)。

鹤山市体育局编制10人,实有9人,离退休7人。下属事业单位编制15人,实有15人,退休2人。

第二部分   鹤山市体育局2015年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:鹤山市体育局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

572.42 

一、一般公共服务支出

14

4.20 

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


七、文化体育与传媒支出

21

352.88 


8


八、社会保障和就业支出

22

45.33 




九、医疗卫生与计划生育支出

23

15.50




十九、住房保障支出

24

32.10




三十一、其他支出

25

122.41

本年收入合计

9

572.42 

本年支出合计

22

572.42

   用事业基金弥补收支差额

10


      结余分配

23


      年初结转和结余

11


     年末结转和结余

24


 

收入决算表











公开02表


部门:

鹤山市体育局 







单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

572.42 

572.42 







201

公共服务支出

4.20

4.20







20133

宣传事务

4.20

4.20







2013399

其他宣传事务支出

4.20

4.20







207

文化体育与传媒支出

352.88

352.88







20701

文化

2.40

2.40







2070108

文化活动

2.40

2.40







20703

 体育

350.48

350.48







2070301

 行政运行

147.07

147.07







2070302

  一般行政管理事务

3.89

3.89







2070303

   机关服务

178.92

178.92







2070306

   体育训练

17.60

17.60







2070308

群众体育

3.00

3.00







208

社会保障和就业支出

45.33

45.33







20805

 行政事业单位离退休

45.33

45.33







2080501

 归口管理的行政单位离退休

35.21

35.21







2080502

 事业单位离退休

10.12

10.12







210

医疗卫生与计划生育支出

15.50

15.50







21005

 医疗保障

11.15

11.15







2100501

 行政单位医疗

11.15

11.15







21007

 计划生育事务

4.35

4.35







2100717

 计划生育服务

4.35

4.35







221

住房保障支出

32.10

32.10







22102

 住房改革支出

32.10

32.10







2210201

 住房公积金

32.10

32.10







229

其他支出

122.41 

122.41 







22960

 彩票公益金安排的支出

122.41 

122.41 







2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

122.41

122.41







支出决算表









公开03表

部门:


鹤山市体育局 






单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

572.42 

450.01 

122.41 




201

一般公共服务支出

4.20

4.20





20133

宣传事务

4.20

4.20





2013399

其他宣传事务支出

4.20

4.20





207

文化体育与传媒支出

352.88

352.88





20701

文化

2.40

2.40





2070108

文化活动

2.40

2.40





20703

体育

350.48

350.48





2070301

行政运行

147.07

147.07





2070302

   一般行政管理事务

3.89

3.89





2070303

   机关服务

178.92

178.92





2070306

   体育训练

17.60

17.60





2070308

群众体育

3.00

3.00





208

社会保障和就业支出

45.33

45.33





20805

 行政事业单位离退休

45.33

45.33





2080501

   归口管理的行政单位离退休

35.21

35.21





2080502

   事业单位离退休

10.12

10.12





210

医疗卫生与计划生育支出

15.50

15.50





21005

 医疗保障

11.15

11.15





2100501

   行政单位医疗

11.15

11.15





21007

 计划生育事务

4.35

4.35





2100717

    计划生育服务

4.35

4.35





221

住房保障支出

32.10

32.10





22102

 住房改革支出

32.10

32.10





2210201

   住房公积金

32.10

32.10





229

其他支出

122.41 


122.41 




22960

 彩票公益金安排的支出

122.41 


122.41 




2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

122.41


122.41




财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鹤山市体育局







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

450.01 

一、一般公共服务支出

15

4.20 

4.20 


二、政府性基金预算财政拨款

2

122.41 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化体育与传媒支出

21

352.88 

352.88 



8


八、社会保障和就业支出

22

45.33 

45.33 





九、医疗卫生与计划生育支出

23

15.50

15.50





十九、住房保障支出

24

32.10

32.10





三十一、其他支出

25

122.41


  122.41

本年收入合计

9

572.41 

本年支出合计

23

572.42 

450.01 

122.41

年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11



25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

572.42 

合计

28

572.42 

450.01 

 122.41

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:

鹤山市体育局 



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

450.01 

450.01 



201

公共服务支出

4.20

4.20



20133

宣传事务

4.20

4.20



2013399

其他宣传事务支出

4.20

4.20



207

文化体育与传媒支出

352.88

352.88



20701

文化

2.40

2.40



2070108

文化活动

2.40

2.40



20703

  体育

350.48

350.48



2070301

    行政运行

147.07

147.07



2070302

     一般行政管理事务

3.89

3.89



2070303

     机关服务

178.92

178.92



2070306

     体育训练

17.60

17.60



2070308

群众体育

3.00

3.00



208

社会保障和就业支出

45.33

45.33



20805

 行政事业单位离退休

45.33

45.33



2080501

   归口管理的行政单位离退休

35.21

35.21



2080502

   事业单位离退休

10.12

10.12



210

医疗卫生与计划生育支出

15.50

15.50



21005

 医疗保障

11.15

11.15



2100501

    行政单位医疗

11.15

11.15



21007

 计划生育事务

4.35

4.35



2100717

    计划生育服务

4.35

4.35



221

住房保障支出

32.10

32.10



22102

 住房改革支出

32.10

32.10



2210201

   住房公积金

32.10

32.10



一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表


部门:

鹤山市体育局 



单位:万元


   

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

450.01 

383.31 

66.70 


301 

工资福利支出

 274.55

 274.55



30101

基本工资

145.35

145.35



30102

津贴补贴

79.76

79.76



30103

奖金

22.64

22.64



30104

社会保障缴费

24.82

24.82



30199

其他工资福利支出

1.68

1.68



302

商品和服务支出

66.70


66.70


30201

办公费

3.24


3.24


30205

水费

7.98


7.98


30206

电费

15.57


15.57


30207

邮电费

5.45


5.45


30213

维修(护)费

2.19


2.19


30216

培训费

0.13


0.13


30217

公务接待费

1.17


1.17


30218

专用材料费

4.07


4.07


30226

劳务费

15.49


15.49


30231 

公务用车运行维护费

7.88


7.88


30239

其他交通费

1.02


1.02


30299

其他商品和服务支出

2.51


2.51


303

对个人和家庭的支出

108.76

108.76



30301

离休费

8.52

8.52



30302

退休费

42.02

42.02



30307 

医疗费

 11.15

 11.15



30308 

助学金

 4.87

 4.87



30309 

奖励金

 5.37

 5.37



30311

住房公积金

 32.1

32.1



30314

其他对个人和家庭的支出

4.73

4.73



财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:

鹤山市体育局










单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


10.53

0

9.36

0

9.36

1.17

9.05

0

7.88

0

7.88

1.17


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:

鹤山市体育局 






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


122.41 

122.41 


122.41 



229

其他支出


 122.41

 122.41


 122.41



22960

 彩票公益金安排的支出


122.41

122.41


122.41



2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出


 122.41

 122.41


 122.41



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09表


部门:鹤山市体育局







单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


10.53

0

9.36

0

9.36

1.17

9.05

0

7.88

0

7.88

1.17


 

 

第三部分   鹤山市体育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算572.42万元。一般公共财政拨款收入450.01万元,占78.62%;基金决算收入122.41万元,占21.38%。

2015年支出决算572.42万元,其中财政拨款支出572.42万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出 450.01万元,占78.62%,其中:工资福利支出274.55万元,对个人和家庭的补助108.76万元,商品和服务支出66.70万元;项目支出决算122.41万元,占21.38%,主要支出项目有1、体校办校支出10万元2、体校学生交通支出12万元3、体教结合网点训练支出11万元4、体育场馆维修及改造专项支出29.54万元5、2015年鹤山市体育比赛专项支出29.87万元6、镇级全民健身广场配套资金支出20万元7、实施体育服务均等化支出10万元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年收入决算572.42万元。一般公共财政拨款收入450.01万元,占78.62%;基金决算收入122.41万元,占21.38%。

三、2015年支出决算情况说明

2015年支出决算572.42万元。其中本年支出572.42万元,占100%,包括:一般公共服务支出4.20万元;占0.73%;文化体育与传媒(类)支出352.88万元,占61.65%;社会保障和就业(类)支出45.33万元,占7.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.50万元,占2.71%;住房保障(类)支出32.10万元,占5.61%;其他支出(类)支出122.41万元,占21.38%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算572.42万元。其中一般公共财政拨款收入450.01万元,比年初预算数增加10.29万元,增长2.22%,主要原因是增加人员支出;基金决算收入122.41万元,比年初预算数减少235.42万元,减少192.32%,主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。

2015年支出决算572.42万元,其中一般公共财政拨款支出450.01万元,比年初预算数增加10.29万元,增长2.22%,主要原因是增加人员支出;基金决算支出122.41万元,比年初预算数减少235.42万元,减少192.32%,主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共财政拨款支出450.01万元,其中:一般公共服务支出4.20万元;占0.93%;文化体育与传媒(类)支出352.88万元,占78.43%;社会保障和就业(类)支出45.33万元,占10.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.50万元,占3.44%;住房保障(类)支出32.10万元,占7.13%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共财政拨款支出450.01万元,其中:工资福利支出274.55万元,占61.01%,;对个人和家庭的补助108.76万元,占24.17%商品和服务支出66.70万元,占14.82%

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款开支共9.05万元1、因公出国(境)经费支出0万元。2、车辆购置经费支出0万元。公务用车保有量2辆,全年运行维护费支出7.88万元3、公务接待费支出1.17万元。主要用在国内接待,共18批次,接待人数共235人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出决算29.92万元(含体育中心),其中:办公费3.24万元、水费5.98万元、电费7.20万元、邮电费2.45万元、维修费2.00万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费7.88万元。

(二)政府采购支出情况说明

政府采购支出决算47.40万元,其中:货物类采购18.17万元;工程类采购29.23万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车 2辆(用于机要通信、应急工作)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入。

四、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、体育彩票公益金是根据国家彩票管理有关政策按一定比例提成成立的基金,严格按照彩票管理有关政策使用,只准用于体育事业项目,不得用作人员经费和公用费。