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2016年鹤山市体育局预算公开
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目录

 

第一部分 鹤山市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 鹤山市体育局概况

一、主要职责

鹤山市体育局是主管中国福彩网体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:公益一类事业单位鹤山市体育中心;公益二类事业单位鹤山市体育彩票中心。

(二)体育局内设办公室、社会体育股、竞赛训练股三个职能股室。鹤山市体育局编制10人,实有9人,退休7人。下属事业单位编制15人,实有15人,退休2人。

第二部分 2016年部门预算表

1

                                            收支总体情况表

单位名称:鹤山市体育局                                                 单位:万元

                          收 入

                     支 出

               项 目

  2016年预算

           项 目

  2016年预算

一、财政拨款

      853.59

一、基本支出

    450.14

二、财政专户拨款


二、项目支出

    403.45

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

      853.59

本年支出合计

    853.59





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年


七、上年结转




收入总计

     853.59

支出总计

     853.59

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2

                                        收入总体情况表

单位名称:鹤山市体育局                                        单位:万元

                         项 目

               2016年预算

一、预算拨款

                  853.59

  一般公共预算拨款

                  500.14

基金预算拨款

                  353.45

二、财政专户拨款


教育收费


  其他财政收入拨款


三、其他资金


事业收入


  事业单位经营收入


其他收入




本年收入合计

                  853.59



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额


七、上年结转




收 入 总 计

                  853.59

3

                                        支出总体情况表

单位名称:鹤山市体育局                                      单位:万元

                          项 目

             2016年预算

一、基本支出

                450.14

工资福利支出

                322.09

  一般商品和服务支出

                41.24

  对个人和家庭的补助

                86.81

  其他资本性支出等




二、项目支出

                403.45

  日常运转类项目

                403.45

  政府购买服务类项目


其他类项目


  科技研发类项目


  基本建设类项目


  补助企事业类项目


  信息化运维类项目


  专项业务类项目


  因公出国(境)项目


  信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本年支出合计

                853.59



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

                853.59

4

                                      财政拨款总体情况表

单位名称:鹤山市体育局                                          单位:万元

                      收 入

支 出

          项 目

    2016年预算

          项 目

     2016年预算

一、一般公共预算

       500.14

一、一般公共预算

         500.14

二、政府性基金预算

       353.45

二、政府性基金预算

         353.45

三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

       853.59

本年支出合计

         853.59





四、上年结转

            -

四、结转下年

              -  

收入总计

       853.59

支出总计

         853.59

5

                         一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:鹤山市体育局                                                单位:万元

                     功能科目名称

                一般公共预算支出

     小计

 其中:基本支出

   项目支出

合计

   500.14

       450.14

     50.00

[207]文化体育与传媒支出

   402.41

       352.41

     50.00

  [20703]体育

   402.41

       352.41

     50.00

      [2070301]行政运行

   202.45

       202.45


      [2070302]一般行政管理事务

    10.83

        10.83


      [2070303]机关服务

   171.13

        139.13

      32.00

     [2070306]体育训练

    18.00


     18.00

[208]社会保障和就业支出

    45.77

        45.77


  [20805]行政事业单位离退休

    45.77

        45.77


      [2080501]归口管理的行政单位离退休

    35.03

        35.03


      [2080502]事业单位离退休

    10.74

        10.74


[210]医疗卫生与计划生育支出

     15.73

         15.73


  [21005]医疗保障

    10.93

        10.93


        [2100501]行政单位医疗

    10.93

        10.93


  [21007]计划生育事务

     4.80

         4.80


     [2100717]计划生育服务

     4.80

         4.80


[221]住房保障支出

     36.23

        36.23


  [22102]住房改革支出

     36.23

          36.23


      [2210201]住房公积金

     36.23

          36.23


6

           一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市体育局                                        单位:万元

               部门预算支出经济科目

   2016年预算

合计

      450.14

[301]工资福利支出

      322.09

    [30101]基本工资

      181.47

    [30102]津贴补贴

       23.12

   [30103]奖金

       23.48

   [30104]社会保障缴费

       75.50

   [30107]绩效工资

       18.52

[302]商品和服务支出

       41.24

    [30201]办公费

        2.50

    [30205]水费

        5.92

   [30206]

        7.17

    [30207]邮电费

        6.26

    [30213]维修(护)费

        3.00

    [30217]公务接待费

        1.17

    [30231]公务用车运行维护费

        8.50

    [30239]其他交通费用

        6.72

[303]对个人和家庭的补助

       86.81

   [30301]休费

        6.94

    [30302]退休费

       38.84

   [30309]奖励金

        4.80

[30311]住房公积金

       36.23

7

            一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:鹤山市体育局                                       单位:万元

         部门预算支出经济科目

  2016年预算

合计

      50.00

[302]商品和服务支出

      50.00

   [30299]其他商品和服务支出

      50.00

8

             一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:鹤山市体育局                                            单位:万元

                                  项 目

           2016年预算

行政经费

              404.36

“三公”经费

                9.67

其中:(一)因公出国(境)支出

                0.00

          (二)公务用车购置及运行维护支出

                8.50

1.公务用车购置

                0.00

2. 公务用车运行维护费

                8.50

          (三)公务接待费支出

                1.17



注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) 2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

9

                                  2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:鹤山市体育局                                           单位:万元

   功能科目名称

                          政府性基金预算支出

         小计

    其中:基本支出

          项目支出

合计

       353.45

           0.00

           353.45

[229]其他支出

       353.45


           353.45

[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

       353.45


           353.45

  [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出

       353.45


           353.45

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

10

                                   2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:鹤山市体育局                                             单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

   总计

                      财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


1

2

3

4

5

6

7

合计

 450.14

 450.14

  450.14





体育局

 450.14

 450.14

 450.14





  工资和福利支出

 322.09 322.09

  322.09





  商品和服务支出

  41.24  41.24

   41.24





  对个人和家庭的补助

  86.81  86.81

   86.81





  其他资本性支出等

   0.00   0.00

 0.00





11

                              2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:鹤山市体育局                                                单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

 总计

                     财政拨款

财政专户拨款

其他资金

  合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


1

2

3

4

5

6

7

合计

403.45

 403.45

   50.00

   353.45




体育局

403.45

 403.45

   50.00

   353.45




体育工作经费

 32.00  32.00

   32.00





体校办校经费

 40.00  40.00

   18.00

    22.00




体育设施建设及场馆维修专项经费

90.00  90.00

    90.00




体育竞赛经费

120.00 120.00

   120.00




江财教[2015]186号2016年省级彩票公益金

 80.00  80.00

    80.00




(结转)江财综[2015]232015省级体育彩票公益金

  1.45   1.45

     1.45




(结转)江财综[2015]79号鹤财综[2015]132014度结转省级体育彩票公益金

 40.00  40.00

    40.00




第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算853.59万元,比上年减少26.14万元,下降11.45%,主要原因是基金预算中的彩票公益金减少;支出预算755.82万元,比上年减少97.77万元,下降11.45%,主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排9.67万元,比上年减少0.86万元,下降8.17%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费8.50万元,比上年减少0.86万元,下降9.19%,主要原因是公务用车运行费用减少;公务接待费1.17万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排41.24万元,比上年增加6.87万元,增长19.99%,主要原因是增加了其他交通费用。其中:办公费2.50万元,水费5.92万元,电费7.17万元,邮电费6.26元,维修(护)费3.00万元,公务接待费1.17万元,公务用车运行维护费8.50万元,其他交通费用6.72万元

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排80.00万元,其中:货物类采购预算60.00万元,工程类采购预算20.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至201512月31日,本部门占有使用车辆情况,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

(一)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)体育彩票公益金:根据国家彩票管理有关政策按一定比例提成成立的基金,严格按照彩票管理有关政策使用,只准用于体育事业项目,不得用作人员经费和公用费。