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第一部分：    

2015年鹤山市卫生和计划生育局部门预算基本情况说明    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

鹤山市卫生和计划生育局是主管中国福彩网卫生和计划生育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导中国福彩网卫生改革；依法对中国福彩网卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导中国福彩网卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责中国福彩网卫生医疗机构的分类管理。根据江门市下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与中国福彩网人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展中国福彩网人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。  

现有下属17个事业单位和医院，纳入部门预算编制有下属3个事业单位。    

（二）人员构成情况    

鹤山市卫生和计划生育局机关行政编制34名，实有30人，离退休30人。下属事业单位编制共1671名，实有共1437人，离退休共594人。    

（三）预算年度的主要工作任务    

落实公立医院改革试点工作；进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策；适度推开社区卫生服务试点建设工作；构建多元化办医格局；推进名医进社区工作；以全省卫生信息平台为依托，提升县、镇级医疗卫生资源共享，实现城乡卫生信息资源互联互通；全面提升爱国卫生工作水平；做好疾病防控落实公共卫生职责。开展国家有关人口和计划生育的方针、政策，以及省、市各项配套法规所规定的计生工作，以及相关计生工作的督促落实。  

二、收入预算说明    

2015年部门收入预算6067.27万元。其中：公共财政预算收入4110.28万元，占67.75%；基金预算收入0万元，占0%；事业收入1430.84万元，占23.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转及结余526.15万元，占8.67%。    

三、支出预算说明    

1、总体情况    

2015 年部门支出预算6067.27万元。其中：教育6.4万元，占0.1%；社会和保障就257.2万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育5020.51万元，占82.75%；城乡社区事务20万元，占0.33%；住房保障支出108万元，占1.78%；其他支出7万元，占0.12%；预算外支出401.18万元，6.61%；上缴上级支出246.98万元，4.07%。    

2、公共财政预算和基金预算支出情况    

2015年公共财政预算和基金预算支出6067.27万元，其中基本支出（含工资福利支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2787.63万元，占45.95%；项目支出3279.64万元，占54.05%，主要是培训支出6.4万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育管理事务支出39.86万元，占1.22%；公立医院（包括市人民医院、中医院、妇幼保健院）综合改革试点支出274.26万元，占8.36%；基层医疗卫生机构支出204.96万元，6.25%；公共卫生支出641.37万元（包括疾控中心专项经费476.35万元，卫生监督所专项经费40.04万元），占19.56%；中医药专项支出15万元，占0.46%；计划生育事务支出1920.37万元，占58.55%；城乡社区支出20万元，占0.6%；预算外支出157.42万元，占4.8%。    

四、“三公”经费预算说明    

 2015年鹤山市卫生和计划生育局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计94.58万元。    

（一）因公出国（境）经费支出0万元。    

（二）公务用车购置费支出0万元。    

（三）公务用车运行维护费支出68万元，主要包括燃油费、维修费、保险费及过桥过路费。    

（四）公务接待费支出26.58万元，主要包括卫生和计划生育各项业务交流及督导检查等业务活动支出。    

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算合计 94.58 万元，比上年同期减少 10.1 万元。其中：    

（一）公务用车运行维护费支出 68万元，比上年同期增加 1万元，增加原因：部分车辆比较残旧，维护费用较高，因此预算增加1万元。    

（二）公务接待费支出 26.58万元，比上年同期减少11.1万元，减少原因：严格按照八项规定要求缩减经费开支。    

 第二部分 2015年鹤山市卫生和计划生育局部门预算表