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　　2020年上半年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政部门紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，努力组织财政收入，进一步提高财政资金使用效益，增强财政保障能力。根据今年预算执行情况分析，和各项政策变化等因素影响，年度预算发生变化，根据《预算法》的规定，一般公共预算、政府性基金需要进行相应调整，现就有关调整事项报告如下：

　　一、一般公共预算收支调整事项

　　（一）一般公共预算收入调增至21436万元（详见附件1-1）

　　1.一般公共预算的镇级预算收入调增1000万元

　　经雅瑶镇十六届人大九次会议审议批准的2020年一般公共预算收入为12312万元，其中：税收收入9083万元，非税收入3000万元（不含教育费附加数）。因受疫情影响，预测我镇税收收入减少928万元，非税收入增加1928万元，所以，2020年雅瑶镇一般公共预算镇级收入增加至13312万元。

　　2.一般公共预算的上级补助收入调增3789万元

　　一般公共预算上级补助收入的年初预算为3891万元，根据目前真实情况，预计全年上级补助预算收入 7680

　　万元，预计调增3789万元。

　　3.上年结余结转收入444万元

　　教育费附加收入历年结余结转收入437万元，继续教育经费结余7万元，比年初预算增加 444万元收入。其中274万元教育费结余已够两年，可以为镇统筹使用，拟安排在其他教育支出，用于我镇教育事业各项支出。因此，其他教育费附加安排的支出增加指标170万元，其他教育支出增加指标274万元。

　　综上所述，一般公共预算收入由年初预算的16203万元调整到21436万元。

　　（二）一般公共预算支出调整至21436万元（详见附件1-1）

　　1.为全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和“艰苦奋斗、勤俭节约”、“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，《鹤山市2020年调整优化财政支出结构工作方案》的有关文件要求，我镇调整优化财政支出结构，2020年部门预算支出中的会议费、公务接待费、公车运行维护费、差旅费等一般性支出共压减22.17万元，压减的指标，节省的资金调整去其他教育支出，保障教育事业支出。

　　2.根据镇级可用财力变化情况，结合镇委、镇政府重点工作及今年实际支出需要，增加财政支出1000万元，拟安排沙坪街道第二小学大岗校区扩容提升工程支出。

　　3.根据中央、省、江门市及鹤山市工作安排，上级补助收入调增4233（含教育费附加及继续教育专项结余）万元用于支付城乡最低生活保障补助、特困人员生活补助、临时医疗救助、自然灾害生活救助、中小学生均教育经费、义务教育免费教科书补助款、残疾学生公用经费、基本公共卫生服务项目经费、重大传染病防控经费、计划生育事务支出、创文经费、卫生院经费、党组织服务群众专项经费及村（社区）党组织活动经费等。

　　综上所述，拟将一般公共预算支出由年初预算的16203万元增加到21436万元。

　　二、政府性基金预算收支调整事项

　　（一）政府性基金预算收入调整至10365万元（详见附件2-1）

　　1.截止8月，我镇收到中央、省、江门市及市本级政府性基金预算专项补助4443万元，年初预算没有涉及基金预算收入上级补助的预测，因此，政府性基金预算的上级补助收入调增4443万元。

　　2.国有土地使用权出让收入拟增为1258万元

　　8月份，雅瑶镇地块编号江国交字JCR2020-104地块成功交易，划归我镇的土地出让价款1258万元，因此拟增加基金预算指标1258万元。

　　综上所述，拟将政府性基金预算收入由年初预算的4664万元调增为10365万元。

　　（二）政府性基金预算支出调增至10365万元（详见附件2-1）

　　1.国有土地使用权出让收入安排支出调增指标1258万元，主要用于支付我镇乡村人居环境整治、卫生、教育和园区建设等支出。

　　2.根据中央、省、江门市及鹤山市工作安排，政府性基金预算的上级补助收入4443万元用于支付南沙港铁路项目征地、江沙公路砚江河整治工程征地、鹤山市三鑫双语学校建设项目用地报批以及我镇美丽乡村建设专项、三清三拆三整治工作专项支出、农村公厕工程支出、创文专项等支出。

　　综上所述，拟将政府性基金预算支出由年初预算的4664万元调增为10365万元。

　　为完成2020年财政预算的目标，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各部门的支持配合下，镇财政将继续加大财政管理力度，严格管理财政预算，落实好镇人大通过的财政预算方案，同时优化财政支出结构，加强财政监督。

　　附件：

附件1：鹤山市2020年鹤山市乡镇一般公共预算收支预算表.xls

附件2：鹤山市2020年镇级政府性基金预算收支预算表.xls