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雅瑶镇2018年预算调整报告

2018年，镇财政部门紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，努力组织财政收入，进一步提高财政资金使用效益，增强财政保障能力。根据今年预算执行情况分析，受镇财力、政策变化等因素影响，年度预算支出发生变化，根据《预算法》的规定，需对年中财政预算再作调整。

本次调整以2018年1月25日雅瑶镇十六届人大五次会议审议通过的预算数为基数作调整。主要调整一般公共预算支出部分项目额度不足或额度有剩余，需作出内部项目调整，按照收支平衡的原则，本次预算调整方案（草案）如下：

一般公共预算调整

拟定将2018年一般公共预算支出作出内部项目调整，部分项目调增合计657.77万元，部分项目调减合计657.77万元，增减相抵，不影响一般公共预算支出年初预算总额。一般公共预算支出按功能分类科目调整情况如下：

一、调增支出项目6577669.06元。

（一）一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务支出调增1746673.77元，其中行政运行调增1564079.7元、机关服务调增114524.07元、事业运行调增68070元。

（二）公共安全支出-公安调增354612元，其中行政运行调增204612元，治安管理（扫黑除恶专项）调增150000元。

（三）公共安全支出-司法-行政运行调增40450元。

（四）教育支出-普通教育支出调增916730元，其中小学教育支出调增566210元，中学教育支出调增350520元。

（五）教育支出-其他教育支出-其他教育支出调增200000元。

（六）文化体育与传媒支出－机关服务支出调增67740元。

（七）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务调增62400元。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休调增2152000元，其中归口管理的行政单位离退休调增2000元，行政单位基本养老保险缴费支出调增530000元，其他事业单位基本养老保险缴费支出调增170000元，教育事业单位基本养老保险缴费支出调增1450000元。

（九）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗调增477513.29元，其中行政单位医疗调增77697.3元，教育事业单位医疗调增389815.99元，其他事业单位医疗调增10000元。

（十）农林水支出-农业调增559550元，其中机关服务支出调增309550元，其他扶贫支出（精准扶贫专项）调增250000元。

二、调减支出项目6577669.06元。

（一）一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务调减1800000元，其中行政运行调减1000000元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务调减800000元。

（二）一般公共服务支出-其他组织事务支出调减831425.77元。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休调减1508730元，其中教育事业单位离退休调减2000元，行政单位职业年金缴费支出调减590000元，教育事业单位职业年金缴费支出调减916730元。

（四）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出调减500000元 。 

（五）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出调减700000元。

（六）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗调减537513.29元，其中其他事业单位医疗调减110000元，公务员医疗补助调减427513.29元.

（七）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出调减700000元。

附件1-1：雅瑶镇 2018年一般公共预算支出预算调整表（调增）

附件1-2：雅瑶镇 2018年一般公共预算支出预算调整表（调减）

雅瑶镇2018年预算调整表.xls