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雅瑶镇2021年上半年财政预算执行情况报告

　　一、2021年上半年财政收支预算执行情况

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，加大财政统筹，进一步加强收支管理，积极拓宽财源，强化财政收入管理，优化支出结构，强化支出保障，确保全镇财政平稳运行。

　　(一)上半年一般公共预算收支执行情况（详见附件1）

　　上半年我镇财政一般公共预算镇库收入实现了7987万元，完成人大年初预算16857万元的47%，其中：税收收入5266万元，非税收入411万元，上级补助收入2310万元。

　　上半年我镇一般公共预算支出7987万元，完成人大年初预算16857万元的47%，具体执行情况是：一般公共服务支出976万元，公共安全支出213万元，教育支出2748万元，文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出1100万元，卫生健康支出853万元，节能环保52万元，城乡社区事务支出160万元，农林水事务支出444万元，资源勘探工业信息等支出7万元，住房保障支出94万元，灾害防治及应急管理支出12万元，上解支出1269万元，预备费34万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况（详见附件2）

　　上半年我镇政府性基金收入实现6971万元，实现年初人大预算4350万元的160%，其中镇本级收入637万元（国有土地出让收入464万元，污水处理费用收入223万元），上级补助收入6284万元。

　　上半年我镇政府性基金支出6971万元，其中镇本级的支出687万元，上级补助支出6284万元，实现年初人大预算4350万元的160%。主要安排城乡社区支出（土地开发支出、农村基础设施建设支出等）6959万元、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）12万元。

　　二、上半年财政主要工作

　　总体来看，今年上半年我镇财政预算执行情况总体平稳，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：非税收入占一般公共预算收入比重持续上升，财力总体规模增长压力增大，财政收支矛盾突出。针对这些问题，坚持在财源培植上求突破，在监督管理上求精细，确保财政各项工作取得新成绩。

　　（一）广辟财源，力保增收

　　一是强化税收征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，提高征收质量，共同寻找增收突破点。二是拓宽非税增收来源，加大盘活政府资产力度，推进拆旧复垦工作，保证非税收入增长。

　　（二）精准发力，优化财政支出结构

　　精准有效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，提高资金管理水平。保障重点支出，坚持“三保”支出优先顺序，大力压减一般性支出，集中财政统筹优先用于保障基本运转、民生支出和疫情防控经费等支出。

　　（三）加强监管，推进财政精细理财

　　强化预算监督管理职能，加强资金拨付和推动绩效管理，提高预算执行率，强化统筹意识，尽力缓解收支平衡压力。同时跟踪计划，监督过程执行中的费用支出情况，优化支出结构，提高预算执行效率。

　　三、下半年财政工作计划

　　（一）加强收入征管，深入挖潜增收

　　积极应对复杂多变的经济形势，准确判断财政收入增减趋势，一是密切关注经济发展形势，增强工作主动性与预见性，切实做好财政预测工作；二是联动相关部门，充分利用信息共享，归集税源信息并运用；三是积极联系税务部门，充分了解各项税收征收情况，加强纳税评估、重点税源监控，及时清理欠税，堵塞漏洞。四是进一步完善非税收入收缴方式和操作程序，实现非税收入管理的法制化、规范化和制度化。持续优化财政收入结构，进一步提高税收收入在财政收入的比重，提高财政收入质量。

　　（二）发挥财政用财作用，提升民生福祉

　　强化支出管理，落实过“紧日子”要求，严把预算支出关，严控新增支出，全力保障重点支出，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，加强“六稳”“六保”，把基层运转和保基本民生作为重中之重，维护社会经济发展和社会大局稳定。落实就业、教育、医疗、公共文化、生态、环境等重点领域资金需求，不断提升民生福祉和群众获得感和幸福感优先安排和保障民生支出。

　　（三）促改革强管理，提高财政资金使用效益

　　将“数字财政”作为新一轮财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革；以提高财政资源配置效率和使用效率为目的，逐步构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

　　（四）强化财政监督职能，保障资金效益

　　加强财政管理制度建设，规范财政资金审批拨付使用流程，合理压缩一般性支出，切实履行监管职责。注重加强干部思想建设、组织建设和执行力建设，进一步提高财政人员的综合素质，充分发挥团队智慧，激发干劲，凝聚力量。

　　各位代表，我们有信心、有决心在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实本次大会精神，认真吸纳各方面的意见建议，狠抓管理，挖掘潜力，努力增加财政收入，确保圆满完成全年收支预算任务！

　　附件：

2021年雅瑶镇一般公共预算上半年执行情况.xlsx

2021年雅瑶镇政府性基金预算上半年执行情况.xlsx