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雅瑶镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

——2022年4月27日在镇第十七届人大二次会议上

镇委委员、副镇长   胡弦

各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会报告雅瑶镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议！

2021年财政预算执行情况

　　2021年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导，在镇人大和市财政局大力支持、指导和监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇委、镇政府中心工作和重大决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，深化财政体制改革，优化财政支出结构，管好用好财政资金，扎实有效地完成各项工作任务,预算执行情况总体良好。

　　一、2021年全镇一般公共预算执行情况(详见附件1)

　　（一）一般公共预算收入累计实现16566万元。

　　1.镇级一般公共预算收入实现：9687万元；

　　2.上级补助收入：6714万元；

　　3.上年教育费附加结余：165万元。

　　（二）一般公共预算支出累计实现16566万元 。

　　1.一般公共服务支出：1709万元；

　　2.国防支出：6 万元；

　　3.公共安全支出：511万元；

　　4.教育支出 ：5548万元；

　　5.文化体育与传媒支出：72万元；

　　6.社会保障和就业：2236万元；

　　7.医疗卫生与计生支出：2682万元；

　　8.节能环保支出：83万元；

　　9.城乡社区事务支出：163 万元；

　　10.农林水支出：1533万元；

　　11.交通运输支出：197万元；

　　12.资源勘探信息等支出：7万元；

　　13.住房保障支出：175万元；

　　14.灾害防治及应急管理等支出：46万元；

　　15.上解支出：1596万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况。

　　1.公务接待费：37万元；

　　2.公务用车运行维护费：24万元；

　　3.会议费：14 万元。

　　2021年全镇一般公共预算收入累计实现16566万元，一般公共预算支出累计实现16566万元，实现总体收支平衡。

　　二、2021年政府性基金预算执行情况(详见附件2)

　　（一）政府性基金收入10308万元。

　　1.国有土地使用出让收入：1836万元；

　　2.污水处理费收入：261万元；

　　3.上级补助性收入 ：8211万元。

　　（二）政府性基金支出 10308万元。

　　1.城乡社区支出：10293 万元；

　　2.其他支出：15 万元。

　　2021年，政府性基金收入10308万元，其中上级补助收入8211万元，其中拆旧复垦补偿款6413万元；政府性基金支出10308万元，其中镇本级的支出2097 万元，上级补助支出8211万元（其中拆旧复垦支出6413万元），收支相抵，实现总体收支平衡。

　　三、2021年财政主要工作

　　2021年，受到新冠肺炎疫情和经济下行压力影响，同时,民生刚性支出需求激增,宜居美丽乡村建设及环境综合治理等支出巨大,财政运作日益艰难。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，全面做好“六稳”“六保”工作，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（一）全盘抓好收支管理，保持财政运行平衡健康。

　　始终把组织收入放在首位，及早落实收入目标任务，深入挖掘税收和非税收入增长潜力，财政收入保持平衡增长。大力优化支出结构，保障重点支出，严格落实“过紧”要求，严控新增支出，大力压减一般性支出，保持财政收支平衡。

　　（二）加大民生事业保障力度，推进惠民实事。

　　2021年，持续做好基础性、兜底性民生建设，集中财力优先保障民生支出。一是支持教育优先发展。安排教育支出5548万元，其中免费义务教育资金 1018万元；二是健全社会保障体系。落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，城乡居保支出820 万元，城乡医保1183 万元，退伍军人及抚恤支出 255万元，城乡低保、五保生活补助、特困供养、临时救助等支出643 万元，精准扶贫支出16万元 ；三是维护社会稳定，促进社会和谐发展，创建平安雅瑶，公安、综治维稳共投入223万元，其中扫黑除恶支出20万元。

　　（三）保障重点支出，加快宜居城乡建设步伐。

　　深入实施乡村振兴战略，开展宜居美丽乡村建设，建设文化楼、公路养护，乡村道路硬底化及人居环境整治整治投入470万元元；推进环境治理，加强雅瑶河水体治理， 赤草、长坑水库除险加固工程投入395万元。

　　（四）进一步加强和规范财政管理改革，推进财政体制创新。

　　深化制度建设和体制创新，不断提高依法理财、科学理财水平。

　　一是强化财政预决算管理，严格预算约束。将镇的各项收入全部纳入预算管理；严格按照人大批准的年度预算按进度安排财政支出。二是加强财政资金监督管理，完善和规范财经秩序。对公用经费、镇项目类资金以及专项资金进行“事前、事中、事后”全过程的监督。三是继续推进政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。

2022年度财政预算草案

　　2022年，国际环境日趋复杂,同时，影响财政运行的不确定因素增多，财政收支矛盾更加突出。收入方面，国内总体经济下行压力增大,继续实施减税降费政策，将对我镇财政收入增长造成一定影响。支出方面，实施积极的财政，加强民生保障，都需要加大财政投入力度。基于对经济形势的分析，2022年我镇财政预算编制的指导思想和基本原则如下：

　　2022年我镇财政预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇委、镇政府推进中欧雅瑶新兴产业园建设，持续增进民生福祉的统一部署，坚持统筹兼顾，优化结构，突出保重点；常态化树立过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，推进“六稳”“六保”；持续深化改革，聚焦预算编制和监督管理，推进“数字财政”建设；确保财政运行在合理区间，促进我镇经济社会平稳健康发展，为“十四五”规划建设，推动粤港澳大湾区建设提供坚实的财政保障。

　　2022年我镇财政预算编制的基本原则：坚持统筹兼顾，量入为出，依法依规组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出。突出重点，统筹优化，优先保障民生支出，兜牢 “三保”底线；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　根据我镇预算编制指导思想和原则，以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2022年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

　　一、2022年全镇一般公共财政预算安排情况(详见附件1)

　　（一）一般公共财政预算收入 18773万元。

　　1.预计镇级财政预算收入：14185 万元；

　　2.上级补助收入：4588 万元。

　　（二）一般公共财政预算支出18773万元。

　　1.一般公共服务支出：1968万元；

　　2.国防支出：50 万元；

　　3.公共安全支出：946 万元；

　　4.教育支出：6029万元；

　　5.文化体育与传媒支出：286 万元；

　　6.社会保障和就业：3436 万元；

　　7.卫生健康支出： 2123万元；

　　8.节能环保支出：31万元

　　9.城乡社区事务支出：300万元；

　　10.农林水支出 ：1205万元；

　　11.交通运输支出：16万元；

　　12.商业服务业等支出：100万元；

　　13.住房保障支出：722 万元；

　　14.灾害防治及应急管理支出 ：150万元；

　　15.专项上解支出：1411万元。

　　（三）“三公”经费及会议费预算支出。

　　1.公务接待费：43万元；

　　2.公务用车运行维护费：30万元；

　　3.会议费：21 万元。

　　2022年全镇一般公共预算收入18773万元，一般公共预算支出18773万元,达到收支平衡。

　　二、2022年政府性基金预算安排情况(详见附件2)

　　（一）政府性基金收入3848万元。

　　1.国有土地使用出让收入：3200万元；

　　2.污水处理费收入：410 万元；

　　3.上年结余收入 ：238万元。

　　（二）政府性基金支出 3848万元。

　　1.城乡社区支出：3200万元；

　　2.污水处理费安排的支出：648 万元。

　　2022年政府性基金拟安排收入3848 万元，拟安排收入支出3848万元，预算安排收支平衡。

　　展望2022年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，围绕镇委、镇政府的工作部署，着力做好以下几方面工作：

　　一、加强收入征管，深入挖潜增收

　　积极做好收入组织工作,保证财政收入增长.一是增强工作主动性与预见性，切实做好财政预测工作；二是联动相关部门，充分利用信息共享，归集税源信息并运用；三加强与税务部门沟通合作，整合资源，全方位配合税务部门征收税收。加强对重点税源企业帮扶，促进加快发展，提出方案提高企业效益，加强重点税源企业的税收征管工作。四是跟踪好镇属三旧改造项目，如江夏花园、大岗村江鹤一号等房地产项目的落实，确保税收的征缴工作顺利进行。是抓好非税收入的入库。主要行政事业性收费 、镇属资产出租收入等收入，提高财政收入质量。

　　二、坚持兜牢“三保”底线，保障重点支出

　　大力保障和改善民生，持续幸民生福祉和提高社会建设水平。一是推进基本公共教育服务均等化，加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，改善办学条件，提升教育现代化水平；二是加大民生保障力度。增加底线民生投入，保障城乡低保、医疗救助、五保供养、重度残疾人救助资金、低收入群体救助资金及时发放。三是加大医疗卫生保障，有效推进疫情防控。推进基本公共均等化建设，落实好基本公共卫生补助资金和工作经费，确保疫情防控资金需求。四是积极整合涉农资金，推进乡村振兴建设。五是支持文化繁荣发展，统筹支持公共文化建设，促进文化产业与旅游、体育、科技产业深度整合发展。六是落实社会治安重点问题，打造和谐平安雅瑶。七是加强安全生产应急救援能力建设，提高政府风险监测和综合减灾水平。

　　三、促改革强管理，提高财政资金使用效益

　　将“数字财政”作为新一轮财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革；以提高财政资源配置效率和使用效率为目的，逐步构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

　　各位代表，2022年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，主动作为，真抓实干，确保2022年财政各项工作取得新成效、实现新突破。

　　附件：1.2022鹤山市年雅瑶镇一般公共预算收支预算表.xlsx

                  2.2022年鹤山市雅瑶镇政府性基金预算收支预算表.xlsx