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雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况报告
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雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况报告

——2023年12月8日在雅瑶镇第十七届人大五次会议上

镇党委副书记  李志坚


各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向大会报告雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况,请予以审议。

  一、2023年上半年财政收支预算执行情况

  今年以来,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下,我镇财政加大统筹,进一步加强收支管理,积极拓宽财源,强化财政收入管理,优化支出结构,强化支出保障,确保全镇财政平稳运行。

  (一)上半年一般公共预算收支执行情况(详见附件1-1、1-2)

  上半年我镇财政一般公共预算收入实现了10348万元,完成人大年初预算17601万元的59%,其中:镇负税收收入3960万元,非税收入271万元,上级补助收入6116万元。

  上半年我镇一般公共预算支出10506万元,完成人大年初预算17601万元的60%,具体执行情况是:一般公共服务支出898万元,国防支出16万元,公共安全支出477万元,教育支出3383万元,文化旅游体育与传媒支出36万元,社会保障和就业支出1917万元,卫生健康支出651万元,城乡社区事务支出106万元,农林水事务支出745万元,交通运输支出20万元,商业服务业等支出4万元,住房保障支出391万元,粮食物资储备支出99万元,灾害防治及应急管理支出57万元,上解支出1706万元。

  (二)政府性基金预算执行情况(详见附件1-4、1-5)

  上半年我镇政府性基金收入实现548万元,其中国有土地出让收入200万元,上级补助收入168万元,污水处理费收入180万元。

  上半年我镇政府性基金支出548万元,主要用于污水处理、人居环境整治、乡村振兴等。

  二、2023年上半年财政主要工作

  从上述数据看,我镇上半年收入增长未达到预期,主要有以下几个方面问题:一是受疫情影响,经济不景气,各项减税政策的实行再加上我镇工业基础薄弱,企业整体发展质量和效益不高,缺少成熟大项目、大企业,税收增收难度大。二是今年非税收入仅仅依靠租金、卫生清洁费、罚没等常规收入271万入库,缺乏大额收入,导致非税收入大幅减少。三是受经济大环境影响,上半年只有一块工业用地出让,土地使用权出让收入直接入国库。受中国福彩网财力限制,目前财政局未能及时足额返还这部分土地出让收入到我镇。

  2023年上半年总体收入减少,而镇刚性支出项目越来越多,财政收支矛盾突出。针对这些问题,我镇坚持在财源培植上求突破,在监督管理上求精细,确保财政各项工作取得新成绩。

  (一) 广辟财源,统筹预算资金保增收

  一是强化税收征管。切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调,每月积极参加财政收入调度会议,加强对税收进度的跟踪检查。强化对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴,以查促收。2023年1-6月企业以前年度缓缴补缴税收入库1090万。二是抓好非税入库。落实城镇垃圾处理费、雅阳公司经营收入和镇属资产出租收入。梳理资产台账,盘活利用闲置资产,提高资产效益。

  (二)精准发力,优化财政支出结构

  精准有效实施积极的财政政策,加强财政资源统筹,提高资金管理水平。坚持民生优先,将有限资金优先安排于“三保”支出和重点工作。深入分析镇支出结构,合理安排财政支出,保障上级重点工作任务的投入,大力压减一般性支出,集中财政统筹优先用于保障基本运转、民生等经费支出,把财政资金用在刀刃上。

  (三)加强监管,加强和规范财政管理改革。

  以审计整改为契机,进一步加强和规范财政管理改革。根据江门审计报告,梳理出问题台账,对标对表问题台账,逐一进行认真整改,重新修订《鹤山市雅瑶镇财政预算和财务管理制度》,进一步完善预算管理、财务收支管理、五公费用管理,现金管理及票据管理等规定。新出台《鹤山市雅瑶镇固定资产管理制度》(试行版),明确资产使用和管理部门,压实责任,落实资产使用人和管理人的岗位责任,提升镇属资产管理效率。

  三、2023年下半年财政工作计划

  (一)加强收入征管,深入挖潜增收

  1.积极配合税务部门税收征管工作。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,提高征收质量,共同寻找增收突破点。及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加大镇内企业的增值税、所得税、房产税、土地使用税等主体税种的征收,依法依规促收催收、挖潜增收,并积极争取免抵调库额,增加了税收收入。

  2.抓好非税入库。盘活镇属资金,提高资产出租收入;抓好城镇垃圾处理费收缴工作,做到应收尽收;重点跟踪大额一次性非税收入进展如南沙港征地补偿款、土石余渣出让工作。

  (二)发挥财政用财作用,提升民生福祉

  1.牢固树立过“紧日子”思想。政府部门带头过“紧日子”“苦日子”,强化支出管理,切实调整优化支出结构,大力压减一般性支出,继续压减“三公”经费,严禁铺张浪费。

  2.强化重点资金保障。进一步强化“三保”、“百千万工程”、乡村振兴、生态环境保护等重点领域资金保障,提高教育、医疗、养老等公共服务支出,优先安排和保障民生支出,聚焦推动兜牢民生底线,紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题,紧盯民生资金分配使用的关键环节,推动惠民富民政策落实。

  (三)新增债券项目监督管理,提升园区基础配套

  截至8月,我镇成功发行专项债券项目-鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程达1亿元,主要用于加强推进鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施建设,改善区域投资环境,提升产业园区产城融合配套服务等。我们将按照政策规定,做好专项债券资金使用管理,规范专项债支出。专项债券资金的注入有效缓解了我镇重点项目建设资金的紧张,推进雅瑶新兴产业园建设,助力鹤山高质量发展。

  各位代表,我们有信心、有决心在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,深入贯彻落实本次大会精神,认真吸纳各方面的意见建议,主动作为,以拔头筹、争上游的精神姿态,全力以赴完成全年的预算任务,为鹤山争创全国工业百强县贡献一份力量。

  

  附件鹤山市雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况表.xlsx