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雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况报告

——2023年12月8日在雅瑶镇第十七届人大五次会议上

镇党委副书记  李志坚

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

　　一、2023年上半年财政收支预算执行情况

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，我镇财政加大统筹，进一步加强收支管理，积极拓宽财源，强化财政收入管理，优化支出结构，强化支出保障，确保全镇财政平稳运行。

　　（一）上半年一般公共预算收支执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　上半年我镇财政一般公共预算收入实现了10348万元，完成人大年初预算17601万元的59%，其中：镇负税收收入3960万元，非税收入271万元，上级补助收入6116万元。

　　上半年我镇一般公共预算支出10506万元，完成人大年初预算17601万元的60%，具体执行情况是：一般公共服务支出898万元，国防支出16万元，公共安全支出477万元，教育支出3383万元，文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出1917万元，卫生健康支出651万元，城乡社区事务支出106万元，农林水事务支出745万元，交通运输支出20万元，商业服务业等支出4万元，住房保障支出391万元，粮食物资储备支出99万元，灾害防治及应急管理支出57万元，上解支出1706万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况（详见附件1-4、1-5）

　　上半年我镇政府性基金收入实现548万元，其中国有土地出让收入200万元，上级补助收入168万元，污水处理费收入180万元。

　　上半年我镇政府性基金支出548万元，主要用于污水处理、人居环境整治、乡村振兴等。

　　二、2023年上半年财政主要工作

　　从上述数据看，我镇上半年收入增长未达到预期，主要有以下几个方面问题：一是受疫情影响，经济不景气，各项减税政策的实行再加上我镇工业基础薄弱，企业整体发展质量和效益不高，缺少成熟大项目、大企业，税收增收难度大。二是今年非税收入仅仅依靠租金、卫生清洁费、罚没等常规收入271万入库，缺乏大额收入，导致非税收入大幅减少。三是受经济大环境影响，上半年只有一块工业用地出让，土地使用权出让收入直接入国库。受中国福彩网财力限制，目前财政局未能及时足额返还这部分土地出让收入到我镇。

　　2023年上半年总体收入减少，而镇刚性支出项目越来越多，财政收支矛盾突出。针对这些问题，我镇坚持在财源培植上求突破，在监督管理上求精细，确保财政各项工作取得新成绩。

　　（一） 广辟财源，统筹预算资金保增收

　　一是强化税收征管。切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调，每月积极参加财政收入调度会议，加强对税收进度的跟踪检查。强化对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收。2023年1-6月企业以前年度缓缴补缴税收入库1090万。二是抓好非税入库。落实城镇垃圾处理费、雅阳公司经营收入和镇属资产出租收入。梳理资产台账，盘活利用闲置资产，提高资产效益。

　　（二）精准发力，优化财政支出结构

　　精准有效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，提高资金管理水平。坚持民生优先，将有限资金优先安排于“三保”支出和重点工作。深入分析镇支出结构，合理安排财政支出，保障上级重点工作任务的投入，大力压减一般性支出，集中财政统筹优先用于保障基本运转、民生等经费支出，把财政资金用在刀刃上。

　　（三）加强监管，加强和规范财政管理改革。

　　以审计整改为契机，进一步加强和规范财政管理改革。根据江门审计报告，梳理出问题台账，对标对表问题台账，逐一进行认真整改，重新修订《鹤山市雅瑶镇财政预算和财务管理制度》，进一步完善预算管理、财务收支管理、五公费用管理，现金管理及票据管理等规定。新出台《鹤山市雅瑶镇固定资产管理制度》（试行版），明确资产使用和管理部门，压实责任，落实资产使用人和管理人的岗位责任，提升镇属资产管理效率。

　　三、2023年下半年财政工作计划

　　（一）加强收入征管，深入挖潜增收

　　1.积极配合税务部门税收征管工作。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，提高征收质量，共同寻找增收突破点。及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加大镇内企业的增值税、所得税、房产税、土地使用税等主体税种的征收，依法依规促收催收、挖潜增收，并积极争取免抵调库额，增加了税收收入。

　　2.抓好非税入库。盘活镇属资金，提高资产出租收入；抓好城镇垃圾处理费收缴工作，做到应收尽收；重点跟踪大额一次性非税收入进展如南沙港征地补偿款、土石余渣出让工作。

　　（二）发挥财政用财作用，提升民生福祉

　　1.牢固树立过“紧日子”思想。政府部门带头过“紧日子”“苦日子”，强化支出管理，切实调整优化支出结构，大力压减一般性支出，继续压减“三公”经费，严禁铺张浪费。

　　2.强化重点资金保障。进一步强化“三保”、“百千万工程”、乡村振兴、生态环境保护等重点领域资金保障，提高教育、医疗、养老等公共服务支出，优先安排和保障民生支出，聚焦推动兜牢民生底线，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，紧盯民生资金分配使用的关键环节，推动惠民富民政策落实。

　　（三）新增债券项目监督管理，提升园区基础配套

　　截至8月，我镇成功发行专项债券项目-鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程达1亿元，主要用于加强推进鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施建设，改善区域投资环境，提升产业园区产城融合配套服务等。我们将按照政策规定，做好专项债券资金使用管理，规范专项债支出。专项债券资金的注入有效缓解了我镇重点项目建设资金的紧张，推进雅瑶新兴产业园建设，助力鹤山高质量发展。

　　各位代表，我们有信心、有决心在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实本次大会精神，认真吸纳各方面的意见建议，主动作为，以拔头筹、争上游的精神姿态，全力以赴完成全年的预算任务，为鹤山争创全国工业百强县贡献一份力量。

　　附件：鹤山市雅瑶镇2023年上半年财政预算执行情况表.xlsx