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雅瑶镇2023年预算调整方案报告
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雅瑶镇2023年预算调整方案报告

——2023年12月8日在雅瑶镇第十七届人大五次会议上

镇党委副书记  李志坚


  经鹤山市财政局审批,根据鹤山市雅瑶镇资金实际使用需求,现调整2023年支出功能科目和经济分类科目预算,调整明细见下列表格。

  一、支出功能科目调整

表1:支出功能科目调增明细表

  支出功能科目

调增金额(万元)

调增原因

年初预算(万元)

调整后预算(万元)

2040299其他公安支出

105

用于支付派出所临聘人员工资、基础绩效及每月正常经费

156

261

2080901退役士兵安置

16

用于支付2022年自主就业退役士兵一次性经济补助

82

98

2129999其他城乡社区支出

26

用于支付2022年上半年古桥村委会(仁和片)自留地以奖代租奖励金38万元

94

120

2130199其他农业农村支出

20

年初支付村(社区)绩效等67万元

121

141

2139999其他农林水支出

167

年初支付镇府临聘人员、双百社工等人员绩效110万元,每月支付临聘人员工资及节日补贴约22万元

276

443

2070199其他文化和旅游支出

3

2022年公益性文化设施免费开放补助(鹤山市)

0

3

2030601兵役征集

10

根据市武装部要求,武装部支出预算需做兵役征集预算支出

0

10

2030607民兵

14

根据市武装部要求,武装部支出预算需做民兵预算支出

0

14

合计

361




表2:支出功能科目调减明细表

支出功能科目

调减金额(万元)

调减原因

年初预算(万元)

调整后预算(万元)

2010199其他人大事务支出

10

按资金使用实际需要调减

35

25

2010301行政运行

15

按资金使用实际需要调减

1112

1097

2010302一般行政管理事务

83

按资金使用实际需要调减

233

150

支出功能科目

调减金额(万元)

调减原因

年初预算(万元)

调整后预算(万元)

2013101行政运行

15

按资金使用实际需要调减

15

0

2013201行政运行

60

按资金使用实际需要调减

60

0

2050299其他普通教育支出

65

按资金使用实际需要调减

1981

1916

2081902农村最低生活保障金支出

37

按资金使用实际需要调减

374

337

2130103机关服务

20

按资金使用实际需要调减

140

120

2140199其他公路水路运输支出

10

按资金使用实际需要调减

10

0

2169999其他商业服务业支出

22

按资金使用实际需要调减

55

33

2039999其他国防支部

24

调去兵役征集、民兵预算支出

40

16

合计

361




二、经济分类科目调整

表3:经济分类科目调增明细表

经济分类科目

调整金额(万元)

调整原因

年初预算(万元)

调整后预算(万元)

50199其他工资福利支出

+450

支付临聘人员工资补贴、绩效、社保等

273

723

50205委托业务费

+500

用于支付污水管网建设维护费、垃圾清运费、环境卫生服务费等

204

704

50601资本性支出(一)

+610

年初支付大岗小学工程款600万元

0

610

50302基础设施建设

+30

用于支付2022年江门市“以奖代补”奖励资金、大岗牛眠石文化室等基础设施建设工程

0

30

50306设备购置

+5

用于购买办公设备

0

5

合计

1595




表4:经济分类科目调增明细表

经济分类科目

调整金额(万元)

调整原因

年初预算(万元)

调整后预算(万元)

50299其他商品和服务支出

-1581

一般将其他经费按该科目做年初预算,实际支出时再做调整

2041

460

50399其他资本性支出

-14

根据实际资金使用需求调整

81

67

合计

1595