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雅瑶镇2023年财政收支预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

——2024年3月28日在镇第十七届人大六次会议上

镇委委员、副镇长   关振超

　　各位代表:

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和雅瑶镇2024年财政预算草案，请予审议！

　　2023年财政收支预算执行情况

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，我镇财政加大统筹，进一步加强收支管理，积极拓宽财源，强化财政收入管理，优化支出结构，强化支出保障，确保全镇财政平稳运行。

　　一、2023年财政收支预算执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　（一）2023年一般公共预算收入累计实现17391万元

　　1.一般公共预算收入：9040万元；

　　其中：税收收入8536万元，非税收入504万元。

　　2.上级补助收入：8351万元；

　　（二）一般公共预算支出累计实现17391万元 　　

　　1.一般公共服务支出：1545万元；

　　2.国防支出：27 万元；、

　　3.公共安全支出：869万元；

　　4.教育支出 ：6822万元；

　　5.文化体育与传媒支出：37万元；

　　6.社会保障和就业支出：2289万元；

　　7.卫生健康支出：1550万元；

　　8.节能环保支出：12万元；

　　9.城乡社区事务支出：128 万元；

　　10.农林水支出：1206万元；

　　11.交通运输支出：20万元；

　　12.商业服务业等支出：26万元；

　　13.住房保障支出：798万元；

　　14.灾害防治及应急管理等支出：72万元；

　　15.上解支出：1989万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况

　　1.公务接待费：1万元；

　　2.公务用车运行维护费：16万元；

　　3.会议费：1万元。

　　2023年全镇一般公共预算收入累计实现17391万元，一般公共预算支出累计实现17391万元，实现总体收支平衡。

　　二、2023年雅瑶镇政府性基金预算执行情况(详见附件1-4、1-5)

　　（一）政府性基金收入1580万元

　　1.国有土地使用出让收入：626万元；

　　2.污水处理费收入：280万元；

　　3.上级补助性收入 ：573万元。

　　（二）政府性基金支出 1580万元

　　1.城乡社区支出：1579 万元；

　　2.其他支出：1 万元。

　　2023年，政府性基金收入1580万元，其中上级补助收入573万元（包含拆旧复垦补偿款356万元，古桥自留地以奖代租项目191万元）；政府性基金支出1580万元，其中拆旧复垦项目支出356万元，古桥自留地以奖代租项目191万元，污水处理费支出300万元，污水管网建设支出80万元，人居环境整治支出190万元，基础设施建设支出460万元，收支相抵，实现总体收支平衡。　

　　三、2023年财政主要工作

　　2023年，镇政府、财政所紧紧围绕年初确定的预算目标，坚持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观念，不断优化支出结构，持续强化监督，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本保持了预算平衡，确保了全镇经济和社会各项事业平稳发展。主要做了以下几个方面的工作：

　　（一）广辟财源增收，全面统筹预算资金

　　2023年我镇超额完成年初制定的全年税收收入预算任务。

　　1.强化税收征管。切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调，每月积极参加财政收入调度会议，加强对税收进度的跟踪检查。强化对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收。2023年企业以前年度缓缴补缴税收入库1090万。

　　2.抓好非税入库。落实国有资源出让如砂石余渣出让收入、城镇垃圾处理费、雅阳公司经营收入和镇属资产出租收入，应收尽收，增加镇级可支配收入。

　　（二）兜牢民生底线，切实保障民生支出

　　在财政收支形势严峻的情况下，我镇坚持不懈保障和改善民生。一是支持教育优先发展。安排教育支出6822万元，其中免费义务教育资金 1313万元；第二小学大岗校区工程建设742万，二是健全社会保障体系。落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，城乡居民基本医疗支出272万元，城乡居民基本养老保险支出430万元，退伍军人及抚恤支出 342万元，城乡低保、五保生活补助、特困供养、临时救助等支出478万元，；三是维护社会稳定，提高社会治理水平，创建平安雅瑶，基层治理网格化，禁毒示范镇创建，提升镇、村（社区）两级的综合治理效能共投入394万元。   

　　（二）抓好建章立制，加强和规范财政管理改革。

　　以各项审计和巡察整改为契机，进一步加强和规范财政管理。根据江门审计和江门巡察反馈的意见，梳理出问题账，重新修订《鹤山市雅瑶镇财政预算和财务管理制度》，进一步完善预算管理、财务收支管理、五公费用管理、现金管理及票据管理等规定。新出台《鹤山市雅瑶镇固定资产管理制度》（试行版），明确资产使用和管理部门，压实责任，落实资产使用人和管理人的岗位责任，提升镇属资产管理效率。

　　2024年财政预算草案

　　2024年财政预算工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实预算法、深化预算管理制度改革要求，牢固树立“过紧日子”的思想，适度加力，加强财政资源统筹，结合使用专项债、财政补助等多种政策工具，保持适当支出规模。按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，完善预算管理体系，有效盘活存量，优化财政支出结构，提高效能，为促进我镇经济社会高质量发展提供有力保障。

　　一、2024年全镇一般公共财政预算安排情况(详见附件1)

　　（一）一般公共财政预算收入 17658万元

　　1.预计镇级财政预算收入：15515万元；

　　2.上级补助收入：2143 万元。

　　（二）一般公共财政预算支出17658万元

　　1.一般公共服务支出：1441万元；

　　2.国防支出：36万元；

　　3.公共安全支出：883万元；

　　4.教育支出：5739万元；

　　5.科学技术支出：121万元；

　　6.文化旅游体育与传媒支出：30万元；

　　7.社会保障和就业支出：3005万元；

　　8.卫生健康支出： 2035万元；

　　9.节能环保支出：31万元

　　10.城乡社区支出：430万元；

　　11.农林水支出 ：1140万元；

　　12.交通运输支出：9万元；

　　13.资源勘探工业信息等支出：18万元；

　　14.商业服务业等支出：25万元；

　　15.住房保障支出：512万元；

　　16.灾害防治及应急管理支出 ：60万元；

　　17.上解上级支出：2143万元。

　　　（三）“三公”经费及会议费预算支出60万元

　　1.公务接待费：35万元；

　　2.公务用车运行维护费：24万元；

　　3.会议费：1万元。

　　2024年全镇一般公共预算收入17658万元，一般公共预算支出17658万元,达到收支平衡。

　　二、2024年政府性基金预算安排情况(详见附件2)

　　（一）政府性基金收入2801万元

　　1.国有土地使用出让收入：2000万元；

　　2.污水处理费收入：700 万元；

　　3.上年结余收入 ：101万元。

　　（三）政府性基金支出2801万元

　　1.城乡社区支出：2801万元；

　　其中污水处理费安排的支出：801 万元。

　　2024年政府性基金拟安排收入2801 万元，拟安排收入支出2801万元，预算安排收支平衡。

　　展望2024年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，在镇委、镇政府的高位部署和引导支持下，着力做好以下几方面工作：

　　一、加强征管，全面完成年度收入任务

　　积极做好收入组织工作,保证财政收入增长。今年我镇财政一般公共预算收入的主要预期目标是同比增长9%。为完成预期目标，主要有以下工作措施：一是增强工作主动性与预见性，切实做好财政预测工作；二是联动相关部门，充分共享信息，归集并运用好税源；三是加强与税务部门沟通合作，整合资源，全方位配合税务部门征收税收，加强对重点税源企业帮扶，同时加强对重点税源企业的税收征管工作；四、加强与建设部门沟通，争取把建设税源留在本地。五是抓好非税收入的入库工作。深挖非税收入增长潜力，拓宽非税增收来源和财政收入质量，包括行政事业性收费、镇属资产出租收入、重点项目的砂石余渣出让等。

　　二、规范管理，提高财政资金使用效益 

　　规范预算一体化管理，以预算管理一体化系统运行为基础，统一从预算编制到执行的全过程管理，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡，妥善防范化解政府债务风险，牢牢守住债务管控底线。继续牢固树立“过紧日子”思想，保持“三公经费”只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理，健全完善内控制度，提高财务管理水平，定期检查审计，堵塞制度漏洞。加强对专项资金使用的全程监督，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用。

　　三、民生优先，促进社会和谐乡村振兴 

　　大力保障和改善民生，持续提高民生福祉和社会建设水平。一是推进基本公共教育服务均等化，加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，改善办学条件，高质量提升校内课后服务，切实改善在校学生午托午休环境，逐步落实午休“平躺睡”服务。二是加大民生保障力度。一方面，增加底线民生投入，保障城乡低保、医疗救助、五保供养、重度残疾人救助资金、低收入群体的救助资金及时发放。另一方面，完成雅瑶颐养院改造工程和改善养老床位质量，加快推进雅瑶医院升级改造前期工作，对康园中心进行升级改造。三是完善涉农资金统筹整合长效机制，在土地出让收益中安排一定比例，专项用于农业农村建设，推进乡村振兴，全力保障省典型村陈山村培育工作。四是支持文化繁荣发展，统筹支持公共文化建设，以点带面，推进黄洞、昆东、隔朗、建良等示范村建设，以陈山火龙、铁夫故里为文化内核，大力打造红色文旅、生态乡村游等特色乡村旅游品牌。

　　各位代表，2024年是“十四五”规划的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。全镇财政预算计划目标已经明确，让我们继续在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力构建新发展格局，创新思路，开源节流，为圆满实现2024年财政预算目标而努力，为雅瑶的高质量发展提供有力保障。

　　附件：

附件1鹤山市雅瑶镇2023年财政预算执行情况表.xlsx

附件2鹤山市2024年雅瑶镇一般公共预算收支预算表.xlsx

附件3鹤山市2024年雅瑶镇政府性基金预算收支预算表.xlsx