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雅瑶镇2023年财政决算报告

——2024年9月13日在镇第十七届人大七次会议上

镇党委委员、副镇长  关振超

各位代表:

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2023年财政收决算报告，请予审议！

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，我镇财政加大统筹，进一步加强收支管理，积极拓宽财源，强化财政收入管理，优化支出结构，强化支出保障，确保全镇财政平稳运行。

　　一、2023年财政收支预算执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　（一）2023年一般公共预算收入累计实现17391万元

　　1.一般公共预算收入：9283万元；

　　其中：税收收入8468万元，非税收入814万元。

　　2.上级补助收入：8108万元；

　　（二）一般公共预算支出累计实现17391万元 　　

　　1.一般公共服务支出：1545万元；

　　2.国防支出：27 万元；

　　3.公共安全支出：869万元；

　　4.教育支出 ：6822万元；

　　5.文化体育与传媒支出：37万元；

　　6.社会保障和就业支出：2289万元；

　　7.卫生健康支出：1550万元；

　　8.节能环保支出：12万元；

　　9.城乡社区事务支出：128 万元；

　　10.农林水支出：1206万元；

　　11.交通运输支出：20万元；

　　12.商业服务业等支出：26万元；

　　13.住房保障支出：798万元；

　　14.灾害防治及应急管理等支出：72万元；

　　15.上解支出：1989万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况

　　1.公务接待费：1万元；

　　2.公务用车运行维护费：16万元；

　　3.会议费：1万元。

　　2023年全镇一般公共预算收入累计实现17391万元，一般公共预算支出累计实现17391万元，实现总体收支平衡。

　　二、2023年雅瑶镇政府性基金预算执行情况(详见附件1-4、1-5)

　　（一）政府性基金收入1580万元

　　1.国有土地使用出让收入：626万元；

　　2.污水处理费收入：280万元；

　　3.上级补助性收入 ：573万元。

　　（二）政府性基金支出 1580万元

　　1.城乡社区支出：1579 万元；

　　2.其他支出：1 万元。

　　2023年，政府性基金收入1580万元，其中上级补助收入573万元（包含拆旧复垦补偿款356万元，古桥自留地以奖代租项目191万元）；政府性基金支出1580万元，其中拆旧复垦项目支出356万元，古桥自留地以奖代租项目191万元，污水处理费支出300万元，污水管网建设支出80万元，人居环境整治支出190万元，基础设施建设支出460万元，收支相抵，实现总体收支平衡。　

　　三、2023年财政主要工作

　　2023年，镇政府、财政所紧紧围绕年初确定的预算目标，坚持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观念，不断优化支出结构，持续强化监督，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，基本保持了预算平衡，确保了全镇经济和社会各项事业平稳发展。主要做了以下几个方面的工作：

　　（一）广辟财源增收，全面统筹预算资金

　　2023年我镇超额完成年初制定的全年税收收入预算任务。1.强化税收征管。切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调，每月积极参加财政收入调度会议，加强对税收进度的跟踪检查。强化对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收。2023年企业以前年度缓缴补缴税收入库1090万。2.抓好非税入库。落实国有资源出让如砂石余渣出让收入、城镇垃圾处理费、雅阳公司经营收入和镇属资产出租收入，应收尽收，增加镇级可支配收入。

　　（二）兜牢民生底线，切实保障民生支出

　　在财政收支形势严峻的情况下，我镇坚持不懈保障和改善民生。一是支持教育优先发展。安排教育支出6822万元，其中免费义务教育资金 1313万元；第二小学大岗校区工程建设742万，二是健全社会保障体系。落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，城乡居民基本医疗支出272万元，城乡居民基本养老保险支出430万元，退伍军人及抚恤支出 342万元，城乡低保、五保生活补助、特困供养、临时救助等支出478万元，；三是维护社会稳定，提高社会治理水平，创建平安雅瑶，基层治理网格化，禁毒示范镇创建，提升镇、村（社区）两级的综合治理效能共投入394万元。   

　　（三）抓好建章立制，加强和规范财政管理改革

　　以各项审计和巡察整改为契机，进一步加强和规范财政管理。根据江门审计和江门巡察反馈的意见，梳理出问题账，重新修订《鹤山市雅瑶镇财政预算和财务管理制度》，进一步完善预算管理、财务收支管理、五公费用管理、现金管理及票据管理等规定。新出台《鹤山市雅瑶镇固定资产管理制度》（试行版），明确资产使用和管理部门，压实责任，落实资产使用人和管理人的岗位责任，提升镇属资产管理效率。

　　各位代表，过去的一年，在面临重重困难和压力的情况下，镇财政实现了平稳运行，保证了全镇经济社会的和谐稳定，但在发展中也存在一些矛盾和问题：财政收支矛盾突出，财政支出结构有待进一步优化，资金绩效监管不到位等。我们将高度重视，积极采纳各位代表的建议，通过开源节流、增收节支，加强财政监管、优化支出结构，盘活存量资产资源、强化绩效管理等措施积极稳妥地加以解决。

　　附件：

鹤山市雅瑶镇2023年收支决算表.xlsx