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雅瑶镇2024年上半年财政预算

执行情况报告

——2024年9月13日在雅瑶镇第十七届人大七次会议上

镇党委委员、副镇长  关振超

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告雅瑶镇2024年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

　　一、2024年上半年财政收支预算执行情况

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，我镇财政加大统筹，进一步加强收支管理，积极拓宽财源，强化财政收入管理，优化支出结构，强化支出保障，确保全镇财政平稳运行。

　　（一）上半年一般公共预算收支执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　上半年我镇财政一般公共预算收入实现了8261万元，完成人大年初预算17658万元的46.78%，其中：镇库税收收入3647万元，非税收入532万元，上级补助收入4082万元。

　　上半年我镇一般公共预算支出8261万元，完成人大年初预算17658万元的46.78%，具体执行情况是：一般公共服务支出834万元，国防支出3万元，公共安全支出413万元，教育支出3095万元，文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出1250万元，卫生健康支出564万元，城乡社区事务支出120万元，农林水事务支出571万元，商业服务业等支出0.3万元，住房保障支出224万元，灾害防治及应急管理支出10万元，上解支出1143万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况（详见附件1-4、1-5）

　　上半年我镇政府性基金收入实现1220万元，其中国有土地出让收入846万元，上级补助收入113万元，污水处理费收入160万元。

　　上半年我镇政府性基金支出1120万元，结余101万。支出主要用于污水处理、人居环境整治、乡村振兴、基础设施建设和土地出让前期费用等。

　　二、2024年上半年财政主要工作

　　从上半年财政收入的数据看，我镇上半年一般公共预算收入增长8.25%，完成上级下达的半年任务数，主要靠拆旧复垦等一次性非税税源拉起来，税收收入增收压力依然存在。主要有以下几个方面问题：一是减税因素影响明显，其中去年上半年缓缴入库（1090万）筑高基数，另外新的减费减税政策的出台，也带来一定的减收影响。二是我镇工业基础薄弱，企业整体发展质量和效益不高，缺少成熟的大项目、大企业，税收增收难度大。三是受经济大环境影响，土地项目出让金的划拨受中国福彩网财力的限制，目前财政局未能及时足额返还这部分土地出让收入到我镇。

　　2024年上半年总体收入减少，而镇刚性支出项目越来越多，财政收支矛盾突出。针对这些问题，我镇坚持在财源培植上求突破，在监督管理上求精细，确保财政各项工作取得新成绩。

　　（一）强化财政税收征管，确保足额入库。

　　强化税收征管，切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调，调度，加强对税收进度的跟踪检查。财政所对照每个月的收入目标，努力挖潜增收，配合税务部门密切跟进辖区内企业生产经营纳税情况，防止税源流失。通过定期摸排上规企业的税收入库情况，发现我镇有些上规企业的税收错入沙坪街道的税库，如鹤山市晟泰精密模具有限公司、江门市天蜗创意科技有限公司。经和税局部门沟通协调后，将这些企业税收划回给雅瑶镇的税库，估计为我们镇新增460万税源。

　　（二）盘活镇属资产，增加实有收入。

　　抓好非税入库，落实城镇垃圾处理费、雅阳公司经营收入和镇属资产出租收入。梳理资产台账，盘活可以利用的闲置资产，提高资产效益。2024年我镇成功盘活两块土地，已签订租赁合同，分别是雅瑶镇国道G325、江沙公路交汇处西北侧政府储备土地，租金254640元/年；上南中攸村石仔岗（土名）的夹心地，租金36000元/年。同时，成功续租2项资产，分别是雅瑶镇为民路24号商铺和原雅瑶镇企业办二楼，增加资产租赁收入。

　　（三）强化支出管控，兜牢三保底线

　　强化支出管理，贯彻落实《鹤山市本级贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》，带头大力压减一般性支出和非急需非刚性支出比例15%以上，严控“三公”经费，严格公务车辆使用，严审公务接待，集中财力保工资发放、保基层运转、保底线民生、保社会稳定，切实提高资金使用效益，做实做好过紧日子，深入推进节约型机关建设。

　　三、2024年下半年财政工作计划

　　（一）稳固财源建设，推动高质量发展

　　第一积极配合税务部门税收征管工作。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，提高征收质量，共同寻找增收突破点。参考鹤城镇“税地联动”协税护税工作经验，结合低效用地整治工作，密切关注企业的水电人员等生产要素资源的用度，加强数据研判核查，提升税源监管质量，将税源流失点变为堵漏增收点。加大和税务部门沟通，争取落实调库收入；关注鹤山市龙源石业有限公司和冈荣鞋底厂三旧改造项目，增加税收来源。第二抓好非税入库。盘活镇属资金，提高资产出租收入如衔接好兴雅纺织厂的续租工作，加快盘活蟹眼泉可用资产等；抓好城镇垃圾处理费收缴工作，做到应收尽收；重点跟踪大额一次性非税收入进展如拆旧复垦非税入库工作。

　　（二）兜牢财政底线，提升财政治理效能

　　强化支出管理，贯彻落实今年年中出台的《鹤山市本级贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》，政府部门带头过“紧日子”“苦日子”，严控政府购买服务，有序压降编外人员规模，压缩一般性经费支出，加强新上政府投资项目财政承受能力论证，集中财力保工资发放、保基层运转、保底线民生、保社会稳定，保障“百千万工程”、乡村振兴、生态环境保护等重点领域资金保障，提高教育、医疗、养老等公共服务支出重点领域支出需求。紧盯上级专项资金，如水资源保护专项资金，涉农专项资金、教育专项资金、医疗卫生专项资金、百千万工程专项资金等，从民生资金分配使用的关键环节抓起，推动惠民富民政策落实。

　　（三）用好专项债资金，提升园区基础配套

　　截至8月，我镇成功发行专项债券项目-鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程达1.2亿元。其中鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施建设发行3000万元，主要用于雅瑶污水厂扩容工程及污水管网配套设施建设工程、幼儿园建设工程、雅瑶墟基础设施升级改造、智慧停车场及充电桩建设工程，雅瑶朝阳园区新建区土地开发工程及园区道路建设等。鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期发行9000万元，主要用于新兴产业园黄洞片区污水处理厂建设、新兴产业园供水管网及道路配套建设、新兴产业园垃圾转运站等。预计下半年鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施建设继续发行1000万元，鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程继续发行3000万元用于征地工作。大量专项债券资金的注入有效缓解了我镇重点项目建设资金的紧张，我们财政所会监管好，使用好专项债资金，做好该资金的绩效管理工作，提高专项债的使用效益，为“百千万工程”添砖加瓦。

　　各位代表，2024年下半年财政各项工作任务艰巨繁重、责任重大，我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督和指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委市政府重点工作任务，主动作为，以拔头筹、争上游的精神姿态，全力以赴完成全年的预算任务，为完成全年经济社会发展目标任务贡献财政力量。　　

附件：

鹤山市雅瑶镇2024年上半年执行情况.xlsx