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 2015年鹤山市建设规划管理监察队预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市建设规划管理监察队是鹤山市城乡规划局下属事业单位，属公益一类事业单位。主要职能：（1）贯彻和执行国家、省市关于城市规划、建设管理的有关法律法规，维护我市总体规划的有效实施；（2）依法对违反城市规划的违章行为进行检查、监督、处罚；（3）协同有关职能部门整治城市市容、卫生、交通秩序。

（二）人员构成情况

事业编制8人，实有在职人员8人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

（1）严格执行《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，认真履行执法职能，加强日常巡查执法，有效遏制违法建设行为，保障我市城乡规划的有效实施。

（2）落实执行市政府《关于新华市场正面公共秩序整治工作会议纪要》对新华市场内外秩序和周边的违章搭建进行清拆，临时摆卖进行清理，使市场经营秩序得到提升。

（3）做好我市总体规划建成区范围内违法建筑的摸底工作。

（4）全面开展安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治工作。加强规划监察和建设领域安全隐患排查，依法查处违反城乡规划的建设行为。

（5）加强对住宅小区内私自进行改建、扩建、开挖地下室、擅自侵占公共空间等乱搭乱建违法建设行为的查处。

（6）积极做好信访、维稳工作，及时办理群众来信来访和市政府、市信访部门、12345政府热线交办的投诉。

（7）配合市其他职能部门完成相关工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算145.38万元，其中：公共财政预算收入113.90万元，占78.35%；基金预算收入31.48万元，占21.65%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算145.38万元，其中本年支出145.38万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出3.27万元，占2.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.07万元，占3.49%；城乡社区（类）支出128.63万元，占88.48%；住房保障（类）支出8.41万元，占5.78%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共145.38万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）113.90万元。项目支出预算31.48万元，主要支出项目有：（1）乡镇执法经费4.00万元； （2）城区执法经费14.75万元；（3）执法人员意外保险0.18万元； （4）办公设备购置费2.85万元；（5）执法车辆运行维护费9.70万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计10.91万元。（1）因公出国（境）经费支出0万元；（2）公务接待费支出0.16万元，与上年同期没有发生增减变化；（3）公务用车购置费支出0万元；（4）公务用车运行维护费支出10.75万元，因2014年决算数统计口径有误，公务用车基本支出2.23万元，专项支出9.67万元，实际合计支出11.90万元，因此本年公务用车运行维护费预算数支出比上年决算数减少1.15万元，减少原因是公车改革，加强公车管理，履行节约，减少费用。

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第二部分   2015年鹤山市建设规划管理监察队部门预算表