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第一部分 2015年鹤山市国土资源局部门预算基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

鹤山市国土资源局是主管中国福彩网土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受江门市国土资源局和鹤山市人民政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。

纳入部门预算编制有下属3个行政（事业）单位，包括：行政单位1个：鹤山市国土资源局本级（包含10个国土资源管理所）；事业单位2个：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市国土资源信息中心。

（二）人员构成情况

2015年度编制64人（含执法专项编制48人），实有59人，离退休8人。下属事业单位编制13人，实有9人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年我局继续整合土地资源，打造发展大平台；继续落实耕地及基本农田保护，开展高标准农田建设工作和土地复垦工作；继续推进高标准基本农田建设工作；继续加快国土资源信息化建设；加大土地和矿产资源执法力度，加强动态巡查；继续对中国福彩网闲置土地进行清理，加大力度处置闲置低效用地。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算6927.19万元，其中：公共财政预算收入1564.41万元，占22.59%；基金预算收入2449.73万元，占35.36%；上年结转结余2913.05万元，占42.05%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算6927.19万元，其中本年支出6927.19万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出39.91万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.76万元，占0.66%；城乡社区（类）支出2449.73万元，占35.36%；国土海洋气象等（类）支出4306.10万元，占62.16%；住房保障（类）支出85.69万元，占1.24%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共6927.19万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）962.24万元。

项目支出预算5964.95万元，主要支出项目有:

1、          高标准农田建设资金2415万元；

2、          基本农田保护经济补偿资金380.95万元；

3、          农村集体土地确权登记发证工作费用478.76万元；

4、          数字县区地理空间框架建设经费910万元；

5、          土地利用总体规划中期评估经费220万元；

6、          土地整治项目改造资金362万元；

7、          卫片执法经费40.92万元；

8、          鹤山数字领导机关工作用图编制服务费用20.9万元；

9、          国土信息化系统“十二五”规划工程建设费536.42万元；

10、      全国城市建设用地节约集约利用评价费用、土地变更调查年度成果费用、耕地质量等级成果年度变更经费、土地整治规划编制经费、全国耕地后备资源调查评价工作成果费用等600万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市国土资源局（含10个国土资源管理所、下属2个事业单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计116.73万元。

（一）没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置费支出65万元，拟用于购置下属国土资源管理所5台执法巡查车辆。

（三）公务用车运行维护费支出45.13万元，主要包括包括本局机关、10个国土资源管理所及下属事业单位，车辆油料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出6.6万元，主要包括按规定开支的各类公务接待支出。

 点击下载：2015年部门预算（第二部分，预算公开表格）.XLS