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址山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年3月26日在址山镇第十六届人民代表大会第十一次会议上

址山镇委副书记、镇长 邝伟文

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告址山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议,并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大、各职能部门的积极支持、指导和监督下，址山镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻执行上级的财政方针政策，抓好落实市委市政府各项工作要求，紧密结合镇委、镇政府中心工作，不断提高财政资金配置效率和使用效益，积极应对新冠疫情带来的经济下行压力，做好“六稳”“六保”工作，着力保障和改善民生，较好完成了各项工作任务，预算执行情况总体良好。

（一）2020年财政收入执行情况

2020年，址山镇实现财政一般预算收入（含市、镇部分）为：11673万元，其中税收收入为9627万元，非税收入为2046万元。按财政体制分成后一般公共预算镇库收入8785万元，基金预算收入351万元，上级补助收入15319万元，合计可支配财力24455万元。

（二）2020年财政支出及“三公”经费、会议费执行情况

2020年财政决算总支出为24455万元(其中:财政一般预算支出19590万元，基金预算支出4865万元。)。

1、财政一般预算支出19590万元主要支出项目:

（1）一般公共服务：1187万元；

（2）国防：5万元；

（3）公共安全：745万元；

（4）教育：4889万元；

（5）文化旅游体育与传媒：426万元；

（6）社会保障和就业：3099万元；

    （7）卫生健康：3823万元；

（8）节能环保：182万元;

（9）城乡社区：2182万元；

（10）农林水：2238万元；

（11）交通运输:122万元;

（12）资源勘探工业信息：14万元；

（13）住房保障：150万元；

（14）灾害防治及应急管理：67万元；

（15）上解支出：461万元。

2、基金预算支出4865万元主要支出项目:

（1）社会保障和就业：70万元；

（2）城乡社区：4734万元；

（3）农林水：20万元；

（4）其他支出：31万元；

（5）抗疫特别国债安排的支出：10万元。

3、“三公”经费及会议费执行情况：

（1）公务接待费：19万元；

（2）公务用车运行维护费：20万元；

（3）会议费：3万元。

2020年镇可支配财力为24455万元，财政决算总支出为24455万元，实现了量入为出。

二、2020年财政主要工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。受国际经济形势和新冠肺炎疫情的影响，址山镇在保障民生重点支出而产生的收支矛盾更加突出，面对严峻的收入形势，镇财政迎难而上，攻坚克难，进一步加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金使用效益。

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模

一是依法依规强化收入征管，在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，确保企业税收应收尽收，并密切关注重点交易相关税收缴库情况；二是大力挖掘收入潜力，大力盘活国有资源和资产，做好非税收入的及时上缴。

（二）优化支出结构，做好民生重点支出

进一步抓住关键、突出重点、统筹兼顾，合理安排财政支出，保障民生及重点工作任务的投入。一是全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神，保障新冠肺炎疫情防控资金需要，保障“三保”支出以及重点领域支出需求；二是优先发展教育事业，合理安排使用教育费附加、教育转移支付、上级专项资金，总投资1.1亿元的址山小学新校区在2020年11月正式投入使用，缓解了近年镇小学学位紧张的现状；三是继续保持对基层医疗卫生事业的投入保障，推进“医联体”项目及基层医疗卫生服务建设，全年医疗体系建设及补助经费共791万元；四是完善社会保障体系，确保社会福利、残疾人事业、退役安置、社会优抚、城乡养老、五保低保、临时救助等资金的安排使用，全年投入692万元；五是积极推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作，确保创文、人居环境整治、美丽乡村建设、农村环境保洁等项目支出。

（三）加强监督管理，发挥财政职能作用

一是严肃财经纪律，厉行勤俭节约。牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，大力压减一般性支出和“三公”经费；二是健全和优化财政管理制度，修订了《址山镇人民政府财政和财务收支管理制度》，使镇财务管理更具科学性和规范性；三是积极配合各市直部门对财政财务及各项专项资金的检查监督。

三、2021年财政预算（草案）

（一）2021年财政预算收入

2021年，预计财政一般预算收入（含市、镇部分）11895万元，其中一般预算税收收入10095万元，非税收入为1800万元。

镇级可支配财力：按镇级财政分税体制分成，预计实现镇级一般预算收入8800万元，其中一般预算税收收入7000万元，非税收入1800万元;加上基金预算收入1450万元，上级补助5461万元，总计镇可支配财力15711万元。

（二）2021年财政预算及“三公”经费、会议费支出预算

2021年财政预算总支出为15711万元(其中:财政一般预算支出14261万元，基金预算支出1450万元。)。

1、财政一般预算支出14261万元，主要支出项目:

（1）一般公共服务:1864万元；

（2）国防：10万元；

（3）公共安全：593万元；

（4）教育：4511万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出：29万元；

（6）社会保障和就业：3427万元；

    （7）卫生健康支出：2111万元；

（8）城乡社区：20万元；

（9）农林水：1060万元；

（10）资源勘探工业信息：6万元；

（11）住房保障：154万元；

（12）灾害防治及应急管理：15万元；

（13）上解上级：461万元。

2、基金预算支出主要支出项目:

（1）城乡社区：1450万元；

3、“三公”经费及会议费预算支出情况：

（1）公务接待费：43万元；

（2）公务用车运行维护费：30万元；

（3）会议费：7万元。

四、2021年财政主要工作

2021年，镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，坚持稳中求进基调，科学预测全年收入，合理安排预算支出，统筹兼顾，优化结构，确保镇委、镇政府各项工作需要。

（一）科学统筹，确保财政收支平衡

坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规组织收入，合理安排预算支出，严控新增支出，兜牢“三保”底线，推进“六稳”“六保”，确保财政收支平衡。

（二）优化结构，切实保证民生支出

有保有压加强支出管控，优化调整支出结构，统筹优先用于重点支出。一是改善教育基础设施，发挥教育资金效益，谋划址山中学新教学建设、完善址山小学新校区教学配套设施及加快公办幼儿园建设；二是提高社会保障水平，保障城乡居民养老保险、城乡最低生活保障、农村五保供养、优抚、医疗救助等民生项目的投入；三是推进美丽乡村建设，继续开展农村人居环境整治，不断改善人民生活环境，建设美丽址山；四是继续保障址山易涝区东溪河片区综合整治等重点民生工程投入，确保工程在今年如期竣工。

（三）多措并举，提高资金管理效益

一是严格执行《址山镇人民政府财政和财务收支管理制度》，规范财政支出管理，加强财政资金审批拨付监督，提高财政资金使用效益；二是推进“数字财政”改革，全面提高预算编制执行监督效率。

各位代表，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，我们必须紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府和市财政局的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，抓住机遇，开拓创新，圆满完成财政工作的各项任务。

谢谢大家！