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各位代表：

        2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，址山镇财政在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格依照2021年财政预算的计划行使财政职能，努力完成建成小康社会幸福址山的目标。在预算执行过程中，受到一般公共预算、政府性基金预算及上级补助收入有所增加的影响，需要对年初预算进行调整，具体调整事项如下：

        一、调增一般公共预算收入

       2021年我镇年初一般公共预算收入为14261万元，加上上级补助收入1371万元，预计一般公共预算收入可达15632万元，拟调增一般公共预算收入1371万元。

       二、调整一般公共预算支出

       结合一般公共预算收入增加及支出需要的实际情况，相应调整一般公共预算支出。上级补助收入用于对应补助项目支出，因此拟作出如下调整：一般公共预算支出调增1371万元（详见《址山镇2021年一般公共预算支出预算调整表》）。

        三、调增政府性基金预算收入

        我镇2021年政府性基金预算收入年初预算为1450万元，根据下半年土地出让计划，拟分别调增国有土地使用权出让收入1200万元，上级补助收入1494万元，两项合计调增2694万元。预计全年政府性基金预算收入可达4144万元。

        四、调整政府性基金预算支出

        结合政府性基金预算收入增加及支出需要的实际情况，相应调整政府性基金预算支出，上级补助收入用于对应补助项目支出（详见《址山镇2021年政府性基金预算支出调整表》）。

        三、相关工作说明

        上述调整是根据2021年上半年财政预算收支执行情况预测下半年相应收支预算，若实际收入达不到预期目标或为完成上级下达各项任务需要调整相应支出，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

        专此报告，请予以审议。

        附件1：鹤山市址山镇2021年一般公共预算收支预算调整表.xlsx；

        附件2：址山镇2021年政府性基金预算收支调整表.xlsx。