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　　各位代表:

　　我受镇人民政府委托，向大会报告址山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算，请予审议！

　　一、2022年财政预算执行情况

　　（一）2022年，一般公共预算实现收入15363万元，镇级一般公共预算收入10030万元，其中：税收收入7487万元，非税收入2543万元；上级补助5333万元。

　　根据2022年决算编制的初步情况，支出合计15363万元，其中上解上级支出712万元，一般公共预算支出14651万元，具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出1306万元；

　　（2）国防支出14万元；

　　（3）公共安全支出579万元；

　　（4）教育支出4902万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出132万元；

　　（6）社会保障和就业支出2331万元；

　　（7）卫生健康支出1957万元；

　　（8）节能环保支出33万元；

　　（9）城乡社区支出564万元；

　　（10）农林水支出1937万元；

　　（11）交通运输支出60万元；

　　（12）住房保障支出791万元；

　　（13）灾害防治及应急管理支出46万元。

　　（二）2022年政府性基金预算实现收入为2338万元，其中国有土地使用权出让收入2146万元，三峡水库库区基金收入35万元，彩票公益金收入1.5万元，城市基础设施配套收入10万元，污水处理费收入145万元。

　　根据2022年决算编制的初步情况，政府性基金支出2338万元，具体情况如下：

　　（1）城乡社区支出2301万元；

　　（2）农林水支出35万元；

　　（3）其他支出1.6万元。

　　（三）“三公”经费预算支出情况。

　　（1）公务接待费支出20万元；

　　（2）公务用车运行维护支出22万元。

　　二、2022年财政主要工作

　　2022年，受到疫情和国际局势变化等预期因素叠加影响，我镇经济下行压力影响依然很大，同时，民生刚性支出需求激增，财政资金压力巨大，收支矛盾突出。面对严峻的财政收支形势，我镇财政工作始终围绕镇委镇政府的中心工作和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，积极做好谋划研判，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（一）积极组织财政增收节支。实施大规模增值税留抵退税政策后，财税收入增长乏力，我镇认真研判收入形势、科学合理制定收入入库计划，随着稳经济一揽子政策逐步落地见效，并力促非税资源有序入库后，全年收入达到预期目标，确保全镇财政收入在合理区间运行，为“六稳”“三保”支出提供财力支撑。严控新开增支口子，压减非重点、非刚性的一般性支出，牢固树立带头过紧日子的思想。

　　（二）有力推进惠民实事。积极盘活财政存量资金，进一步调整优化支出结构，持续压减一般性支出，支出重点倾斜于民生类项目，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运作的“三保”底线。一是支持教育优先发展。年度安排教育支出4902万元，其中：免费义务教育资金 317万元。二是健全社会保障体系。进一步保障底线民生支出，农村及城镇低保金支出168万元，特困人员供养金支出135万元，退伍军人及抚恤支出 207万元 ；三是继续保持对基层医疗卫生事业的投入保障，基层医疗卫生机构卫生事业费支出635万元，有效保障了常态化开展疫情防控，持续推进疫苗接种等各项工作；四是持续推进址山镇农业农村市场化、产业化发展,聚焦丝苗米优势特色产业集群建设争取上级资金273万元。

　　（三）全力服务实体经济。根据鹤山市财政局《关于做好行政事业单位国有房屋租金减免工作的通知》对符合政策规定的租赁对象减免50%租金，本年度共减免租金34.52万元，助力小微企业降低经营成本、持续健康发展。同时严密防范退税风险，确保留抵退税退得快、退得准、退得稳、退得好。

　　（四）争取债券专项资金支持。一是2022年“江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程项目”成功续发专项债券3000万元，二是2022年“鹤山省级产业转移工业园龙湾园扩容提升项目”成功发行专项债券5000万元。专项债券资金注入有效缓解了我镇重点项目建设资金的紧张，为高标准高质量推进园区基础及生活配套设施建设提供资金保障。

　　三、2023年财政预算

　　2023年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入贯彻中央和省委经济工作会议、全省高质量发展大会、江门市委十四届四次全会、鹤山市委十三届三次全会精神，认真落实上级工作部署，坚持以收定支，强化预算约束；严控新增支出事项，严控“三公”经费支出，积极推进跨部门资金整合；坚持稳中求进工作总基调，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用，保障重点项目资金需求，发挥财政培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进经济社会平稳健康发展。

　　根据我镇预算编制指导思想，以及镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2023年全镇财政预算收支计划拟作如下安排：

　　（一）2023年全镇一般公共财政预算安排情况

　　（1）一般公共财政预算收入17651万元

　　1.镇级财政预算收入11686万元；

　　2.上级补助收入5965万元。

　　（2）一般公共财政预算支出17651万元（含上解上级支出）

　　1.一般公共服务支出1462万元；

　　2.国防支出12万元；

　　3.公共安全支出559万元；

　　4.教育支出5282万元；

　　5.科学技术支出220万元；

　　6.社会保障和就业3547万元；

　　7.卫生健康支出2591万元；

　　8.节能环保支出32万元；

　　9.城乡社区支出898万元；

　　10.农林水支出1435万元；

　　11.商业服务业等支出6万元；

　　12.住房保障支出893万元；

　　13.专项上解支出714万元。

　　（3）“三公”经费及会议费预算支出

　　1.公务接待费支出35万元；

　　2.公务用车运行维护费支出24万元；

　　3.会议费支出5万元。

　　（二）2023年政府性基金预算安排情况

　　（1）政府性基金收入16455万元（含上年结余）

　　1.国有土地使用出让收入16000万元；

　　2.污水处理费收入350万元；

　　3.上年结余收入105万元。

　　（2）政府性基金支出16455万元

　　1.城乡社区支出16455万元。

　　四、2023年财政主要工作

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政经济工作意义重大。址山镇党委坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走高质量发展之路，坚持以“以政统财、以财辅政”，全力做好保民生稳经济促发展各项工作。

　　（一）抓住重点财政资源，促进收入平稳增长

　　一是密切联系税务部门，抓好税收征收应缴尽缴。突出重点，强化税源监控，发挥财税联动机制，加强主体税收征管，持续推进增值税低税负企业纳税评估，有序推进村集体房土两税入库工作，确保税收均衡足额入库；二是科学把握好“减退缓”与应收尽收的关系，争取到期入库缓缴税款及时入库，并确保“暖企”政策落实到位；三是，拓宽非税收入来源，大力盘活资源资产，增强镇属企业与村级联动，强化政策保障和体制机制创新，促进农业、农村资源规模化、集约化、现代化，实现资产保值增值。

　　（二）优化支出结构，提高基本民生保障水平

　　一是面对“后疫情”时代带来突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持有保有压有调做好财政支出保障工作，通过压缩一般性支出，降低行政成本，加强资金管理、分析和调度，真正落实政府过“紧日子”，集中财力保重点，确保有限的财政资金用在“刀刃上”；二是发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，牢固树立底线思维，强化责任落实，兜牢保工资、保运作、保基本民生的“三保”支出底线，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，扎实推进宜居宜业和美乡村建设；三是坚持以人民为中心发展教育，优化教育资源配置，着力提升教育质量和促进教育公平，加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，改善办学条件，提升教育现代化水平；四是继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，全面推进乡村振兴，提升农村人居环境建设水平，加快农业农村现代化步伐，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　（三）多渠道争取资金，服务重点项目发展

　　一是积极抢占硅能源发展机遇，争取“鹤山市硅能源产业园基础设施项目”、“中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目”专项债券资金的申报，以加快隆基绿能、信义玻璃等超10亿元重大制造业项目建设，为址山镇产业园区的高速发展提供有效保障；二是扎实开展低效土地专项整治工作，高质量推动 “工改工”项目建设，最大限度为制造业提供发展空间。三是为市场主体纾困解难。大力开展转贷续贷工作，支持和指导企业多种市场化渠道融资，提升企业抵御市场风险的能力。

　　各位代表，2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，以饱满的工作热情，主动作为，真抓实干，以拔头筹、争上游的精神姿态，以新担当、新作为推动址山财政再上新台阶，推动址山镇高质量发展，为鹤山市全力争创全国工业百强县献出更大力量。