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　　2025年上半年以来，址山镇委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，围绕市委市政府重点工作任务，扎实推动“百县千镇万村高质量发展工程”初见成效，全力推进“光伏+建筑”应用试点工作，加快在全国千强镇中实现争先进位。现将2025年上半年财政预算执行情况报告如下：

　　一、2025年上半年全镇一般公共预算执行情况

　　2025年上半年，址山镇实现财政一般公共预算收入（含市、镇部分）为8133万元，其中税收收入为7984万元，非税收入为149万元。按财政体制分成后一般公共预算镇库收入6136万元，基金预算收入2043万元，上级补助收入2669万元，合计可支配财力10848万元。

　　（一）一般公共预算收入8805万元

　　镇级一般公共预算收入6136万元，其中：税收收入5829万元、非税收入307万元（其中教育费附加收入158万元），上级补助收入2669万元。

　　（二）一般公共预算支出8805万元

　　（1）一般公共服务支出820万元；

　　（2）公共安全支出237万元；

　　（3）教育支出2719万元；

　　（4）社会保障和就业支出1271万元；

　　（5）卫生健康支出835万元；

　　（6）城乡社区支出215万元；

　　（7）农林水支出1073万元；

　　（8）住房保障支出571万元；

　　（9）灾害防治及应急管理支出3万元；

　　（10）上解支出1061万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况

　　（1）公务接待费9万元；

　　（2）公务用车运行维护支出5万元。

　　二、2025年上半年政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入2043万元

　　（1）国有土地使用权出让收入830万元；

　　（2）污水处理费收入83万元；

　　（3）政府性基金转移支付收入1048万元；

　　（4）上年结余收入82万元。

　　（二）政府性基金预算支出2043万元

　　（1）城乡社区支出2042万元；

　　（2）其他支出1万元。

　　三、2025年上半年财政主要工作

　　2025年上半年以来，我镇财政工作在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇经济社会发展大局，积极组织财政收入，优化支出结构，强化财政管理，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会稳定发展提供了坚实的财力保障。

　　（一）密切关注财税政策动向，拓宽财政收入渠道。

　　一是深化“税地联动”协税护税机制，动态监控现行分税制下重点税源企业纳税增长点，培育更多可持续发展的优质税源，挖掘增量潜力；加大税收征管力度，加强对零散税源的征管，堵塞税收漏洞，做到应收尽收，稳定税源促收入。二是牢牢把握各项财政资金机遇，积极与上级沟通，周密部署，通过着力争取政策配套性资金和政策倾斜性激励，如重点主平台项目、专项债券资金、“百千万工程”奖励、化债性一般转移支付等，充沛我镇的总体财力。三是规范非税收入管理，在积极统筹盘活存量资产和闲置资源的同时，加大对行政事业性收费征管力度，于2025年5月起在圩镇范围内征收居民生活垃圾处理费，做到依法征收，扩充财力收入来源，缓解财政紧张压力。

　　（二）聚焦民生核心需求，提升惠民福祉。

　　一是牢固树立过紧日子的思想，坚持“三保”支出预算优先安排。依托预算一体化系统对非“三保”支出项目指标进行严格管控，结合财政收入情况及支出事项的轻重缓急依次拨付资金，挤出更多财力保障“三保”需求。二是做深做实民生保障，落实应保尽保。上半年社会保障和就业支出1271万元。其中发放保障金额224万元，用于解决城市、农村弱势群体生活困难问题，切实保障和改善民生；促就业工作投入30万元，开展各类招聘会，扎实推进稳就业工作，解决企业用工难题。三是积极改善办学环境，促进教育资源均衡发展。上半年教育支出2719万元，比上年同期增长了4.34%，统筹兼顾、突出重点，保障教师收入，提升各学段办学条件。其中通过典型镇资金支持鹤山市址山中学教学楼建设558万元。

　　（三）积极向上争资争策，深入实施“百千万工程”。

　　一是确保专项债资金投向重点项目，2025年上半年，鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目、江门硅能源产业基地基础设施项目等重点项目继续争取发行1.11亿元专项债额度，加快推进硅能源园区核心道路和国道G325址山段的建设，并在供电供能、污水管网构建等方面不断完善产业园区基础设施，为吸引多元化产业链建设保驾护航。二是争取上级资金打造宜居特色光伏小镇，2024年底至今，累计已取得典型镇（村）培育资金3200万元，开展美丽圩镇风貌提升，址山镇圩镇基础设施提质，址山镇光伏示范点建设、莲珠新村“光伏+建筑”等项目，为推进绿色低碳乡村建设，推动乡村能源革命、风貌提升一体融合，提供资金保证。三是多方筹措资金壮大“百千万工程”成效，积极发动各方企业单位机构加入“百千万工程”建设行列，2025年上半年共有慈善款52万元，用于绿美生态建设，昆华沙田村、昆联平沙村公厕改造，325国道东溪段绿美建设等项目中。

　　（四）强化财政资金牵引，有效撬动社会资本。

　　一是引导财政资金撬动社会资本，2025年初，结合特色光伏小镇建设资金需求，创新财政投入方式，引导金融资源、社会资本更多投向光伏绿能发展领域，成功争取“补改投”试点项目240万元，投入到“址山镇光伏示范点建设”中，促进光伏产业高质量发展。二是因地制宜创新经营模式，我镇强村富民公司，拓展多元经营渠道合股开办南北药行古劳万洋店；结合周边村民及工厂员工的需求开设七酷无人超市；搭建销售平台帮助农户解决滞销农产品困境，不断拓宽产业发展思路，带动村集体经济收入增加。

　　（五）夯实财政工作基础，完善财政发展体系。

　　一是深化零基预算改革，增强预算的管理机制。在预算执行过程中，掌握经济运行趋势，动态监测监控，及时理清资金使用情况，并结合现行财税政策、金融政策工具的融合运用，动态化完善支出结构，推动财政稳健运行。二是织密资金安全网，防范化解风险。不断健全财政监督机制，加强对财政资金分配、使用、管理权过程监督，坚持执行政府债务管理制度，积极推动增人增支事项的财政承受能力评估机制，做好事前绩效评估，将风险化解在前期，确保财政的长期可持续。三是推进财政信息化建设，强化财政队伍能力。2025年，为进一步完善财政管理信息系统，提升财务数据的核查及检索能力，财政业务正逐步推进电子化管理和数据整合共享的运作模式，并通过轮岗交流、专项培训等方式加强财政队伍的业务能力和工作水平，为财政工作顺利开展提供内生动力。

　　四、2025年财政预算调整方案

　　为认真贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于深化省以下财政体制改革的意见》精神，在分税制的原则框架内，按照“财力下沉，差异分配”“分级保障，兜牢底线”“激励相容，共促发展”的基本原则，对我镇年初预算进行调整，具体调整事项如下：

　　（1）调增一般公共预算收入。

　　2025年我镇年初一般公共预算收入为17502万元，加上税收收入及上级补助收入5135万元，预计一般公共预算收入可达22637万元，拟调增一般公共预算收入5135万元。

　　（2）调整一般公共预算支出。

　　结合一般公共预算收入增加及支出需要的实际情况，相应调整一般公共预算支出。上级补助收入用于对应补助项目支出，因此拟作出如下调整：一般公共预算支出调增5135万元（详见《址山镇2025年一般公共预算收支预算调整表》）。

　　（3）调增政府性基金预算收入。

　　我镇2025年政府性基金预算收入年初预算为1682万元，根据下半年土地出让计划，拟调增国有土地使用权出让收入1000万元。预计全年政府性基金预算收入可达2682万元。

　　（4）调整政府性基金预算支出。

　　结合政府性基金预算收入增加及支出需要的实际情况，相应调整政府性基金预算支出，上级补助收入用于对应补助项目支出（详见《址山镇2025年政府性基金预算收支调整表》）。

　　上述调整是根据2025年上半年财政预算收支执行情况预测下半年相应收支预算，若实际收入达不到预期目标或为完成上级下达各项任务需要调整相应支出，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　做好本年度的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，真抓实干、开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为全镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

　　附件：1.2025年上半年址山镇一般公共预算收支预算执行情况总表.pdf

                  2.2025年上半年址山镇政府性基金预算收支预算执行情况总表.pdf

                  3.址山镇2025年一般公共预算收支预算调整表.pdf

                  4.址山镇2025年政府性基金预算收支预算调整表.pdf