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第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况。

　　宅梧镇地处鹤山市西南，南邻开平苍城镇，东接鹤城镇，西连双合镇，北靠佛山市高明区更合镇，山林资源和水资源丰富，是鹤山市的农业大镇，素有“鹤山粮仓”之称。目前宅梧镇形成以工农产业为主的经济产业结构，农业种植基础好，2007年被评“江门市种植专业镇”，正向现代农业方向发展。为推动宅梧镇化工行业发展和新型城镇化建设，改善宅梧镇产业园及周边区域的市政基础设施，鹤山市宅梧产业园环境提升配套设施工程被提上日程。

　　鹤山市宅梧产业园环境提升配套设施工程主要包括七个子项目：

1、生活污水处理厂二期扩容提升工程：工程选址位于宅梧镇生活污水处理厂的预留扩容提升建设用地，本次扩容提升工程设计生活污水处理规模为 2000m?/d； 

　　2、工业污水处理厂新建工程：工程选址位于宅梧镇生活污水处理厂的预留建设用地，拟建设工业污水处理站 1 座，设计工业污水处理规模为 500m?/d；

　　3、第二自来水厂新建工程：工程拟新建一座自来水厂，工程建成后日供水能力达 3 万 m?/d，同时铺设供水管网长约 3000 米。

　　4、宅梧圩镇市政工程改造：工程拟对宅梧圩镇内面积约 24000 平方米的道路路面及人行道实施改造工程，增设计费停车位、充电桩 100 个、入口镇标以及改造沿街商铺、提升周边绿化等；

　　5、宅梧"三旧"改造工程：工程拟对宅梧圩镇及周边区域实施"三旧"改造工程，含乡镇危房改造、建筑外立面改造、环境整治等；

　　6、X504 改造工程：工程主要对长约 7000 米的 X504（宅梧段）道路实施改造工程，道路红线宽度为 16 米（双向两车道），主要改造内容包括路面工程、人行道、排水工程、交通及绿化工程等；

　　7、榜塘及骏马工业区电线及路网工程：工程拟改造榜塘及骏马工业区电线及路网，其中路网工程总长约4000米，改造后道路红线宽度为20米（双向四车道，主要改造内容包括路面工程、人行道、排水工程、交通及绿化工程等）。

　　（二）绩效目标。

　　项目建成正式运营后可产生的主要收入包括污水处理收入、自来水供水收入、停车位收入、充电桩收入和广告收入。经过测算，在债券存续期内的项目经营收入为117,465.93万元，项目成本为30,505.08万元，项目盈余为86,960.84万元。鹤山市宅梧产业园环境提升配套设施工程包含7个子项目，项目实施能有效完善宅梧镇的市政基础设施，完善路网，能够进一步推进宅梧镇新型城镇化进程，促进化工行业发展，预计每年可以增加10个以上工作岗位，促进人员就业，提高居民就业率；打造完善的污水管网系统及现代化污水处理厂能够极大改善生产条件，提升人民居住环境质量，打造宜居宜业之城。

　　（三）评价金额及支出使用情况。

　　项目建设内容包括日处理生活污水规模1000吨/日生活污水厂一座、日处理生活污水规模500吨/日工业污水厂一座，配套污水管网。建设日供水达3万吨/日水厂一座，铺设供水管网3km。对镇内道路路面及人行道改造，面积约2.4万平方米，增设计费停车位、充电桩100个及配套设施。对宅梧圩镇及周边区域实施"三旧"改造等。改造X504道路长约7km，宽度16m，改造榜塘及骏马工业区路网长约4km,宽20m。项目估算总投资 30000 万元，其中工程建设费 22646.75 万元 （含设备费 1108.29 万元），工程建设其他费用 2496.11 万元，预备费 1257.14 万元，建设期利息 3600 万元。项目资金由建设单位申请专项债券资金 25000 万元，不足部分由财政资金统筹解决。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）结论

　　在鹤山市宅梧产业园环境提升配套设施工程进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实 可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的目的明确、思路 清晰、实事求是，完全符合国家政策规定及鹤山市宅梧镇内发展的需要。

　　（二）主要绩效

　　1. 经济绩效

　　项目建成正式运营后可产生的主要收入包括污水处理收入、自来水供水收入、停车位收入、充电桩收入和广告收入。经过测算，在债券存续期内的项目经营收入为117,465.93万元，项目成本为30,505.08万元，项目盈余为86,960.84万元。

　　2. 社会绩效

　　鹤山市宅梧产业园环境提升配套设施工程包含7个子项目，项目实施能有效完善宅梧镇的市政基础设施，完善路网，能够进一步推进宅梧镇新型城镇化进程，促进化工行业发展，预计每年可以增加10个以上工作岗位，促进人员就业，提高居民就业率；打造完善的污水管网系统及现代化污水处理厂能够极大改善生产条件，提升人民居住环境质量。因此，该项目具有良好的社会绩效。

　　3. 可行性

　　工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　（三）存在问题：无

　　（四）有关建议：无

　　（五）改进措施：无

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　根据《广东省江门鹤山市宅梧镇森林小镇建设规划（2017-2021 年）》中提出将宅梧镇建成为融合生态、产业、文化、旅游等功能于一体的地方性生态经济发展平台，具有五邑地区和山区特色的自然和人文环境于一身的宜养宜游山区生态旅游型森林小镇。

　　该项目主要包括一下7个子项目：

　　1、生活污水处理厂二期扩容提升工程:建设日处理生活污水规模1000吨/日生活污水厂一座，配套污水管网。

　　2、工业污水处理厂新建工程:建设日处理生活污水规模500吨/日工业污水厂一座，配套污水管网。

　　3、宅梧圩镇市政工程改造:对镇内道路路面及人行道改造，面积约2.4万平方米，增设计费停车位、充电桩100个及配套设施。

　　4、宅梧"三旧"改造工程:对宅梧圩镇及周边区域实施"三旧"改造等。

　　5、X504改造工程:改造道路长约7km，宽度16m。

　　6、榜塘及骏马工业区路网工程：改造道路长度约4km,宽度20m。

　　7、第二自来水厂新建工程:建设日供水达3万吨/日水厂一座，铺设供水管网3km。

　　（二）绩效目标。

　　本项目绩效目标包含了项目内容、预期的目标等内容，绩效目标设置明确并且契合项目的主要实施内容，资金使用的预期产出和效益设置细化，量化的指标，绩效目标与政策具有相关性，具备显著的经济、社会、生态效益和可持续性等。总的来讲，绩效目标设置科学、合理。

　　二、绩效指标分析

　　（一）产出指标

　　1．产出数量

　　指标1：建设日处理生活污水规模500吨/日工业污水厂一座。

　　指标2：建设日处理生活污水规模1000吨/日生活污水厂一座。

　　指标3：X504改造工程改造道路长约7km，宽度16m。

　　指标4：榜塘及骏马工业区路网工程改造道路长度约4km,宽度20m。

　　2．产出质量

　　指标1：项目竣工验收合格率达到100%。

　　指标2：项目设计变更率＜5%。

　　3．产出时效

　　指标1：项目开工时点为2022年6月。

　　指标2：项目完工时点为2025年12月。

　　4．产出成本

　　指标1：预算额度＜24000万元。

　　（二）效果指标

　　1．经济效益

　　债券续存期内预期总收入合计为117465.93万元。

　　2．社会效益

　　指标1：增加就业人数10人／年。

　　3．生态效益

　　指标1:改善宅梧镇人民群众的生活环境。

　　4．可持续影响

　　指标1：提高宅梧镇人民群众的生活水平。

　　（三）社会公众或服务对象满意度

　　指标1：:宅梧镇群众满意度≥95%。

　　附件：绩效目标表.XLS