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宅梧镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算

（草案）报告

——2020年4月30日在宅梧镇第十六届人大九次会议上

宅梧镇人民政府镇长 黄明广

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告宅梧镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

2019年财政一般预算执行情况

　　2019年，我镇财政全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧抓粤港澳大湾区建设的重大机遇，扎实推进“六稳”工作，实现镇级财政增收，全面完成了各项财政工作任务。

　　2019年全镇地方财政一般公共预算收入完成4863万元，比2018年增收410万元，增幅为9%；地方财政一般公共预算支出12538万元（以决算数为准）, 比上年增支出3477万元，增幅38.4%。全镇地方财政一般公共预算收入4863万元，一次性中央、省、市追加补助收入6963万元，各镇对山区困难镇补助150万元，农村税费改革补助收入180万元，其他一般性转移补助收入405万元，全部收入合计12561万元，年终结余及结转支出23万元，收支相抵，略有结余。

　　（一）财政一般预算收入具体如下：.

　　1、税收收入完成:1674.41万元，为年度预算3117万元的53.7%；

　　2、非税收入完成:3188.48万元，为年度预算1602万元的199%。

　　（二）财政一般预算支出如下：

　　1、一般公共服务支出3711万元，为年度预算2619万元的142%；

　　2、国防支出20万元，为年度预算20万元的100%；

　　3、公共安全支出464万元，为年度预算397万元的117%；

　　4、教育事业支出2268万元，为年度预算1957万元的116%；

　　5、文化体育与传媒支出66万元，为年度预算50万元的132%；

　　6、社会保障和就业支出2724万元，为年度预算2338万元的117%；

　　7、卫生健康支出1858万元，为年度预算1726万元的108%；

　　8、城乡社区事务支出4万元，为年度预算42万元的10%；

　　9、农林水支出435万元，为年度预算367万元的119%；

　　10、自然资源海洋气象等支出14万元，为年度预算13万元的108%；                               

　　11、住房保障支出134万元，为年度预算140万元的96%；

　　12、灾害防治及应急管理支出4万元，为年度预算3万元的133%；

　　13、节能环保支出460万元，为上级追加补助；

　　14、交通运输支出376万元，为上级追加补助。

　　回顾一年以来的工作，我们主要抓了以下几个方面：

　　一、保证财政增收

　　为顺利完成财政增收任务，确保财政收入的稳步增长，我镇财政想方设法破除宅梧镇经济发展瓶颈，培植和不断拓展财源，密切联系税务部门，紧密跟踪重点税源，积极发掘新税源，对镇属资产进行认真核查，加强管理，合理发包，增加非税收入，提高非税收入缴库效率，想方设法盘活闲置及低效能的土地资源，增加资源资产利用效率，实现了经济增速，财政收入增长。

　　二、科学统筹资金

　　随着我镇城镇发展进程不断加快，各项建设事业不断推进，各项民生事业和民生工程不断落实，在财政资金非常紧缺情况下，通过积极向上级部门汇报情况，加强沟通，争取上级部门支持，努力筹措项目资金，着力解决重点项目推进的资金缺口问题；充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，梳理财政资金使用情况，保障各项事业项目资金的落实。

　　三、规范资金管理

　　持续加强财政预算收支管理，做细、做实、做准预算，严格执行预算，全过程动态监控，提高预算执行准确率；加强了对各种专项资金的使用和管理，努力杜绝各种违反财经法纪行为，确保各项资金的安全使用和落实到位；深入贯彻执行中央八项规定，控制日常开支，切实开源节流，落实减税降费政策，“三公”经费压缩5%；不断完善和落实财务制度，规范资金支出制度，切实保证政府正常运作，为镇党委、政府的谋划发展提供坚强的资金保障。

　　各位代表，回顾过去一年，2019年我镇财政预算执行情况总体是好的，这是镇委镇政府正确领导的结果，也离不开人大监督和全镇人民共同奋斗的结果。但仍存在一些矛盾和问题：一是税源基础仍然薄弱，税收增长乏力,二是财政收支矛盾突出，三是基础设施建设任务繁重和各项社会事业快速发展，使财政支出需求进一步加大，财政负担较重。对此，我们必须高度重视，采取有力措施予以解决。

2020年财政预算草案

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们肩负着实现第一个百年奋斗目标的伟大历史任务。我镇财政工作必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央重要会议精神，认真落实省委、江门、鹤山和宅梧镇的决策部署和工作部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚定推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

　　2020年全镇财政收支计划拟作如下安排：全镇地方财政一般预算收入5190万元，比去年同期增收294万元，增幅为7%。一次性省市追加补助7928万元，各镇对山区困难镇补助150万元，农村税费改革补助180万元，一般性财力转移支付收入405万元，上年结余23万元，全镇可支配财力为13876万元（以预算数为准），拟全部安排支出，比上年决算12538万元增加1338万元。

　　收支科目具体如下：

　　（一）财政一般预算收入

　　1. 税收2382万元；

　　2. 非税收入2808万元。

　　（二）财政一般预算支出

　　1、一般公共服务支出3683万元；

　　2、国防支出120万元；

　　3、公共安全支出538万元；

　　4、教育事业支出2158万元；

　　5、文化体育与传媒支出167万元；

　　6、社会保障和就业支出3280万元，

　　7、医疗卫生事业与计划生育事业支出1866万元；

　　8、节能环保支出80万元；

　　9、城乡社区支出469万元；

　　10、农林水支出1311万元；

　　11、资源勘探工业信息等支出8万元；

　　12、住房保障支出148万元；

　　13、灾害防治及应急管理支出48万元。

　　各位代表、同志们，使命呼唤担当，奋斗成就未来！让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，在镇委镇政府的坚强领导下，以新担当新作为努力开创湾区现代化创业之城建设新局面，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”，为江门、为鹤山、为宅梧的经济发展作出贡献！