宅梧镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算
（草案）报告
——2017年3月9日在宅梧镇第十六届人大二次会议上
杜海燕
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告宅梧镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。
2016年财政一般预算执行情况
2016年是“十三五”规划的开局之年。一年来，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，紧密围绕镇委、镇政府的发展思路，结合本镇实际发展情况，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持以科学发展观为统领，坚持稳中求进工作总基调，按经济社会发展的新要求，抢抓机遇，攻坚克难、负重奋进，圆满完成了全年的各项财政工作任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
2016年全镇地方财政一般预算收入完成3701.1万元，比2015年增收 295.43万元，增幅为8.7%；地方财政一般预算支出8710.21万元, 比上年增支出434.5万元，增幅5.25%。全镇地方财政一般预算收入3701.1万元，一次性省市追加补助收入4584.35万元，农村税费改革转移支付收入180.5万元，其他一般性转移支付收入105万元，各镇对山区困难镇补助180万元，全部收入合计8750.95万元，年终结余及结转支出40万元，收支相抵，略有结余。
（一）财政一般预算收入具体如下：
1、增值税收入完成:807.10万元，为年度预算1022.1万元的78.96%；
2、省市共享税收入完成:415.24万元，为年度预算716.4万元的57.96%；
3、所得税收入完成:34.07万元，为年度预算103.8万元的32.82%；
4、市镇固定税完成:721.7万元，为年度预算942.7万元的76.56%；
5、非税收入完成:1723万元，为年度预算1179.99万元的146.02%。
（二）财政一般预算支出如下：
1、一般公共服务支出1269.97万元，为年度预算736.80万元的172.36%；
2、公共安全支出313.21万元，为年度预算134.47万元的232.92%；
3、教育事业支出2129.76万元，为年度预算2220.54万元的95.91%；
4、文化体育与传媒支出72万元，为年度预算20.23万元的355.91%；
5、社会保障和就业支出（包括新农保支出）2128.26万元，为年度预算2023.57万元的105.17%；
6、医疗卫生和计划生育事业支出（包括城乡合作医疗）1579.43万元，为年度预算1803.41万元的87.58%。
7、节能环保支出281.39万元，为年度预算195.04万元的144.27%；
8、城乡社区事务支出191万元，为年度预算415.35万元的45.6%；
9、农林水支出527.2万元，为年度预算1103.34万元的47.78%；
10、商业服务业等事务支出13.66万元，为年度预算21.09万元的64.77%；
11、国土海洋气象等支出2万元，为年度预算10.5万元的19.05%。
2016年，面对严峻形势，我镇财政围绕全镇中心工作，服务大局，积极应对经济下行压力，千方百计稳增长、保民生，持之以恒抓收入、促发展，积极推进我镇各项财政制度改革，做大财政蛋糕和调整财政蛋糕分割比例，基本完成各项预算任务，现把有关情况汇报如下：
一、全力抓好增收节支，圆满完成财政收支任务
1、努力培植财源，打造发展财政。努力培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。坚持“保增长”与“优结构”两手抓，始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，密切跟踪检查税收征收进度，督促税收依时、足额入库；加大正税清费力度，将非税收入纳入预算管理，稳步推进信息化建设，落实源头管控、以票控收，提高非税收入缴库效率，实现经济增速，财政收入平稳增长。
2、厉行节约严控支出，提高预算执行效率。牢固树立“节支也是增收”的理念，进一步抓好节支工作。严格执行支出预算和经费预算控制标准，严格控制新增财政支出，严控“三公”经费支出。坚持以“量入为出”的理财原则，按照保重点，先急后缓顺序，统筹兼顾各项社会事业发展要求，保障行政事业工资、三农、教育、卫生、社会保障、综合治理等关系社会发展和稳定等领域支出，并集中财力办好镇委镇政府确定的要事。
二、着力保障民生投入，全面推进社会事业发展
一是继续落实各项支农、惠农政策。落实好各类强农惠农政策，及时准确发放各类涉农补贴。2016年我镇粮食种植面积58322.66亩，共发放农业“三项补贴”资金476.5万元（农业“三项补贴”是指农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴），农业“三项补贴”政策真正贯彻落实，调动了农民种粮的积极性，进一步减轻农民负担，促进农业发展、农民增收。二是加大投入完善农村基础设施，推进新农村建设。建成双龙、下沙“村村通”自来水工程；完成20项幸福新农村“五化”工程项目建设，13个村（组）受惠。投入465万元，推进3100万亩高标准基本农田建设；投入400多万元，完成虹岭、龙潭水库灌区改造工程，受益农田近万亩。为我镇农业发展和农民增收打下了坚实基础，村容村貌呈现一片新气象。三是支持公共卫生事业发展。不断改善圩镇生活环境卫生，提高城乡生活垃圾无害化处理率。投入1300多万元，新配垃圾收运车、环保垃圾箱等环卫设施，全力支持“创文”“创卫”工作，深入开展城乡环境卫生综合整治，提升乡镇人民生活水平，推进“美丽乡村”建设，打造宜居宅梧。四是统筹安排的财政资金，重点支持向民生工程。大力支持科教文卫、社会保障等工作的开展，彰显公共财政民生民本特色。
三、深化财税体制改革，构建现代财政制度
一是深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步加强；继续加大预算内外统筹安排的力度，加强部门沟通及时应对预算执行情况出现的问题。二是坚持依法理财，突出问题导向，强化监督检查，严格财经纪律，规范权力运行，全方位保障财政资金安全。三是落实中央八项规定和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，坚持勤俭办事，充分发挥财政资金最大效益。四是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；在日常工作中，坚持审批制度，坚持对账制度，坚持事后监督制度，从业务管理、内部控制、风险防范和规章制度执行等方面继续监督。五是加强对固定资产监管，规范单位资产管理，严格规范资产处置行为。
各位代表，2016年我镇圆满完成财政收支任务，这是镇委镇政府正确领导的结果，更是全体干部和社会各界共同奋斗、努力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们必须认识到当前工作中存在的问题：一是税源基础仍然薄弱，税收增长乏力。二是财政支出和资金调度压力大。财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，各项事业发展和我镇有限财力的矛盾凸显，财政资金调度越来越困难。三是我镇工业规模小、层次低，影响和制约着我镇经济发展。对此，我们必须增强危机感、紧迫感和使命感，认真对待，采取有效措施，努力加以解决。
2017年财政预算草案
2017年，全镇财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，以“稳增长、调结构、转方式”为主线，以基本公共服务均等化为取向，以提高公共服务保障能力为目标，继续贯彻落实积极财政政策，努力促进经济结构调整和发展方式转变，促进经济财政良性互动发展。
2017年全镇财政收支计划拟作如下安排：全镇地方财政一般预算收入3886.16万元，比去年同期增收185.06万元，增幅为5%。一次性省市追加补助3727.36万元，农村税费改革补助180万元，各镇对山区困难镇补助180万元，一般性财力转移支付收入105万元，基金补助收入500万元，上年结余40万元，全镇可支配财力为8618.52万元，拟全部安排支出，比上年决算8275.71万元增加342.81万元。
收支科目具体如下：
（一）财政一般预算收入
1. 税收2386.16万元；
2. 非税收入1500万元。
（二）财政一般预算支出
1、一般公共服务支出958万元；
2、公共安全支出268万元；
3、教育事业支出2210.52万元；
4、文化体育与传媒支出69万元；
5、社会保障和就业支出（包括新农保支出）2125万元，
6、医疗卫生事业与计划生育事业支出（包括城乡合作医疗）1685万元；
7、节能环保支出218万元；
8、城乡社区事务支出195万元；
9、农林水支出865万元；
10、商业服务业等事务支出15万元；
11、国土海洋气象等支出10万元。
各位代表，2017年是充满机遇和挑战的一年，我镇财政工作任务十分繁重，我们一定要在镇委镇政府的领导下，坚持科学发展观，进一步解放思想，以改革创新为动力，开拓创新、奋发图强、扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为加快建设宜居幸福新宅梧作出新的更大的贡献！
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