中国福彩网

宅梧镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告

——2018年1月31日在宅梧镇第十六届人大五次会议上

宅梧镇人民政府镇长 黄明广

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告宅梧镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。

2017年财政一般预算执行情况

2017年，在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我镇财政紧紧围绕各项中心工作，结合本镇实际发展情况，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，抢抓机遇，攻坚克难、负重奋进，全面完成了各项财政工作任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

2017年全镇地方财政一般预算收入完成4107.96万元，比2016年增收534.68万元，增幅为14.96%；地方财政一般预算支出8880.76万元, 比上年增支出262.24万元，增幅3%。全镇地方财政一般预算收入4107.96万元，一次性省市追加补助收入4403.8万元，农村税费改革转移支付收入160万元，其他一般性转移支付收入105万元，各镇对山区困难镇补助150万元，全部收入合计8926.76万元，年终结余及结转支出46万元，收支相抵，略有结余。

（一）财政一般预算收入具体如下：

1、增值税收入完成:895.3万元，为年度预算1022.1万元的87.69%；

2、免抵调库收入完成:111.2万元，为年度预算120万元的92.67%；

3、省市共享税收入完成:149.84万元，为年度预算180万元的83.24%；

4、所得税收入完成:37.27万元，为年度预算50万元的74%；

5、市镇固定税完成:473.52万元，为年度预算542.7万元的87.25%；

6、非税收入完成:2440.83万元，为年度预算1500万元的162.72%。

（二）财政一般预算支出如下：

1、一般公共服务支出1755.18万元，为年度预算958万元的183.21%；

2、公共安全支出238.14万元，为年度预算268万元的88.86%；

3、教育事业支出2287.32万元，为年度预算2210.52万元的103.47%；

4、文化体育与传媒支出27.44万元，为年度预算69万元的39.77%；

5、社会保障和就业支出（包括新农保支出）2087.4万元，为年度预算2125万元的98.23%；

6、医疗卫生和计划生育事业支出（包括城乡合作医疗）1852.2万元，为年度预算1685万元的109.92%。

7、城乡社区事务支出321.44万元，为年度预算301万元的106.79%；

8、农林水支出151.9万元，为年度预算865万元的17.56%；

9、资源勘探信息等支出12.74万元，为年度预算12万元的106.17%；          

10、商业服务业等事务支出29.4万元，为年度预算15万元的196%；

11、住房保障支出117.6万元，为年度预算110万元的106.91%。

回顾一年以来的工作，我们主要抓了以下几个方面：

一、积极管好财政收支，确保财政收支任务顺利完成

一是加强征收管理。坚持把完成财政收支预算作为首要任务，努力培植和不断拓展财源，抓好收入征管工作，协同税务部门强化对重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，密切跟踪检查税收征收进度，督促税收依时、足额入库，增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘税收潜力，提高非税收入缴库效率，实现经济增速，财政收入平稳增长。二是科学统筹资金，保障重点项目建设。随着我镇基础设施建设不断推进，在财政资金十分紧缺情况下，积极向上级财政部门汇报财政预算执行情况和重点项目推进中资金缺口困难，多渠道争取资金，并且充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，优先确保民生实事及政府重点项目资金落实。三是规范镇财务管理。不断加强预算管理，做细、做实、做准预算，严格执行预算，全过程动态监控，提高预算执行准确率，为推动全镇各项事业发展提供资金保障；深入贯彻执行中央八项规定，落实党政机关厉行节约反对浪费的要求，严控“三公”经费支出，规范资金支出制度，严格管理和使用专项资金，保障三农、教育、卫生、社会保障、综合治理等专项资金落到实处。

    二、着力保障民生投入，全面推进社会事业发展

一是落实支农惠农政策。落实好各类强农惠农政策，及时准确发放各类涉农补贴。2017年我镇粮食种植面积29146.59亩，共发放农业支持保护补贴（耕地地力补贴）资金273.5万元，农业政策得到落实，促进农业发展、农民增收。二是加大投入完善农村基础设施，推进新农村建设。建成新农村“五化”工程项目16个，新建村道硬底化4条，总长4.5公里。启动2016年8100亩高标准基本农田建设，“村村通”饮水工程及虹岭、龙潭灌区改造项目顺利完工。三是大力推进精准扶贫。为全镇179户646人贫困户购买医疗保险，减轻贫困户医疗负担；申请370万扶贫资金，帮助185户次的贫困户入股3个农业、旅游项目，通过土地流转、入股分红、带动就业等多方式促进贫困户增收；扶贫资金使用率达95.5%，实现67户贫困户脱贫目标。四是深化平安宅梧建设。为重点领域安全隐患排查和危险源管控提供坚强的资金保障，确保顺利完成“禁毒重点关注镇”“火灾隐患重点地区整治”验收工作。五是统筹安排的财政资金，重点支持民生工程。大力支持科教文卫、社会保障等工作的开展，彰显公共财政民生民本特色。

各位代表，2017年我镇财政预算执行情况总体是好的，这是镇委镇政府正确领导的结果，也离不开全体干部和社会各界共同奋斗的结果。但仍存在一些矛盾和问题：一是税源基础仍然薄弱，税收增长乏力。二是财政收入和支出矛盾较为突出，财政资金调度越来越困难。三是基础设施建设任务繁重和各项社会事业快速发展，使财政支出需求进一步加大，财政负担较重。对此，我们必须增强危机感、紧迫感和使命感，提高为民理财责任意识，逐步加以改进和解决。

2018年财政预算草案

2018年，全镇财政工作必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，把握稳中求进总基调，坚持新发展理念，继续贯彻落实积极财政政策，努力促进经济结构调整和发展方式转变，促进经济财政良性互动发展。

2018年全镇财政收支计划拟作如下安排：全镇地方财政一般预算收入4519万元，比去年同期增收411.04万元，增幅为10%。一次性省市追加补助3993万元，农村税费改革补助180万元，各镇对山区困难镇补助180万元，一般性财力转移支付收入115万元，基金补助收入374万元，上年结余46万元，全镇可支配财力为9407万元，拟全部安排支出，比上年决算8926.76万元增加480.24万元。

收支科目具体如下：

（一）财政一般预算收入

1. 税收2570万元；

2. 非税收入1949万元。

（二）财政一般预算支出

1、一般公共服务支出1797万元；

2、公共安全支出343万元；

3、教育事业支出2333万元；

4、文化体育与传媒支出28万元；

5、社会保障和就业支出（包括新农保支出）2130万元，

6、医疗卫生事业与计划生育事业支出（包括城乡合作医疗）1890万元；

7、城乡社区事务支出368万元；

8、农林水支出355万元；

9、资源勘探信息等支出13万元；

10、商业服务业等事务支出30万元；

11、住房保障支出120万元。

各位代表，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我镇财政工作任务十分艰巨，我们一定要在镇委镇政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，开拓进取，真抓实干，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为加快建设宜居宜游和谐幸福宅梧而努力奋斗！

2018年宅梧镇一般公共预算收支预算表公开表.xlsx

2018年宅梧镇政府性基金预算收支预算表公开表.xls

2017年宅梧镇一般公共预算收支预算调整表2.xlsx

2017年宅梧镇政府性基金预算收支预算表.xls