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宅梧镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告
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——2021年4月12日在宅梧镇第十六届人大十一次会议上

宅梧镇人民政府镇长 黄明广

各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向大会报告宅梧镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议。


2020年财政一般预算执行情况


  2020年,我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,在镇委镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,认真落实省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+1+5”工作举措,抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的“双区”建设机遇,扎实推进“六稳”工作,全面落实“六保”任务,实现镇级财政增收,全面完成了各项财政工作任务。

  2020年全镇地方财政一般公共预算收入完成5373万元,比2019年增收510万元,增幅为10.5%;地方财政一般公共预算支出16740万元, 比上年增支出4202万元,增幅33%。全镇地方财政一般公共预算收入5373万元,一次性中央、省、市追加补助收入10647万元,各镇对山区困难镇补助150万元,农村税费改革补助收入180万元,其他一般性转移补助收入415万元,全部收入合计16765万元,年终结余及结转支出25万元,收支相抵,略有结余。

  (一)财政一般预算收入具体如下:.

  1、税收收入完成:1381万元,为年度预算2382万元的58%;

  2、非税收入完成:3992万元,为年度预算2808万元的142%。

  (二)财政一般预算支出如下:

  1、一般公共服务支出3677万元,为年度预算3683万元的100%;

  2、国防支出120万元,为年度预算120万元的100%;

  3、公共安全支出662万元,为年度预算538万元的123%;

  4、教育事业支出2458万元,为年度预算2158万元的114%;

  5、文化体育与传媒支出248万元,为年度预算167万元的149%;

  6、社会保障和就业支出2819万元,为年度预算3280万元的86%;

  7、卫生健康支出3012万元,为年度预算1866万元的161%;

  8、节能环保支出167万元,为年度预算80万元的209%;

  9、城乡社区事务支出471万元,为年度预算469万元的100%;

  10、农林水支出2401万元,为年度预算1311万元的183%;

  11、资源勘探工业信息等支出1万,为年度预算8万元的13%;

  12、住房保障支出149万元,为年度预算148万元的101%;

  13、灾害防治及应急管理支出200万元,为年度预算48万元的417%;

  14、交通运输支出355万元,为上级追加补助。

  回顾一年以来的工作,我们主要抓了以下几个方面:

  一、保证财政增收

  为顺利完成财政增收任务,确保了财政收入的稳步增长,我镇财政一方面抓好税收收入,密切联系税务部门,紧密跟踪重点税源,积极发掘新税源,除了认真核查企业税收情况,应收尽收,还对房产税、土地税、交易税、资源税、防尘税等税收也是切实追缴,要求纳税人自觉履行征税义务。其次,对镇属资产进行认真核查,加强管理,按规定发包,增加非税收入,提高非税收入缴库效率;第三,想方设法盘活闲置及低效能的土地资源,增加资源资产利用效率。实现了经济增速,财政收入增长。

  二、科学统筹资金

  随着我镇城镇发展进程不断加快,各项建设事业不断推进,各项民生事业和民生工程不断落实,在财政资金非常紧缺情况下,通过积极向上级部门汇报情况,加强沟通,争取上级部门支持,努力筹措项目资金,着力解决重点项目推进的资金缺口问题;充分发挥财政宏观调控职能,统筹全镇各项事业发展,梳理财政资金使用情况,保障各项事业项目资金的落实。

  三、规范资金管理

  持续加强财政预算收支管理,做细、做实、做准预算,严格执行预算,全过程动态监控,提高预算执行准确率;加强了对各种专项资金的使用和管理,努力杜绝各种违反财经法纪行为,确保各项资金的安全使用和落实到位;深入贯彻执行中央八项规定,控制日常开支,切实开源节流,落实减税降费政策,“三公”经费压缩5%;不断完善和落实财务制度,规范资金支出制度,切实保证政府正常运作,为镇党委、政府的谋划发展提供坚强的资金保障。

  各位代表,回顾过去一年,2020年我镇财政预算执行情况总体是好的,这是镇委镇政府正确领导的结果,也离不开人大监督和全镇人民共同奋斗的结果。但仍存在一些矛盾和问题:一是税源基础仍然薄弱,税收增长乏力,二是财政收支矛盾突出,三是基础设施建设任务繁重和各项社会事业快速发展,使财政支出需求进一步加大,财政负担较重。对此,我们必须高度重视,采取有力措施予以解决。


2021年财政预算草案


  2021年是我们牢记总书记嘱托,攻坚克难、砥砺前行的一年,是我们担当作为、奋勇争先、决战决胜“三大攻坚战”的关键之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情、错综复杂的发展形势,我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,积极完成镇党委政府人大确定的目标任务。

  2021年全镇财政收支计划拟作如下安排:全镇地方财政一般预算收入5642万元,比去年同期增收269万元,增幅为5%。一次性省市追加补助5482万元,各镇对山区困难镇补助150万元,农村税费改革补助180万元,一般性财力转移支付收入408万元,上年结余25万元,全镇可支配财力为11886万元,拟全部安排支出,比上年决算16740万元减少4854万元。

  收支科目具体如下:

  (一)财政一般预算收入

  1. 税收2189万元;

  2. 非税收入3453万元。

  (二)财政一般预算支出

  1、一般公共服务支出2019万元;(其中含工会预算18万元)

  2、国防支出30万元;

  3、公共安全支出455万元;

  4、教育事业支出2383万元;

  5、文化体育与传媒支出67万元;

  6、社会保障和就业支出3364万元,

  7、医疗卫生事业与计划生育事业支出1933万元;

  8、节能环保支出20万元;

  9、城乡社区支出50万元;

  10、农林水支出1364万元;

  11、资源勘探工业信息等支出1万元;

  12、住房保障支出170万元;

  13、灾害防治及应急管理支出30万元。

  各位代表、同志们,回首过往,创造佳绩,展望未来,续写辉煌!让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇委镇政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命、凝心聚力、攻坚克难,为确保“十四五”开好局、开创湾区现代化创业之城新局面而努力奋斗,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年!