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——2024年4月30日在宅梧镇第十七届人大六次会议上

宅梧镇人民政府镇长  黄日华

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告宅梧镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

2023年财政一般预算执行情况

　　2023年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，严格执行财政政策，强化财政收支管理，以“开源节流促发展”为抓手，统筹推进“稳经济、兜三保、防风险、促改革”各项工作，加强财政资源统筹，优化调整支出结构，持续提高财政资金配置效率，为全面提升美丽圩镇建设品质提供坚强的财力保障，财政预算执行情况总体良好，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。

　　2023年全镇地方财政预算收入完成6981万元，比2022年增收509万元，增幅为7.9%，一次性中央、省、市追加补助收入2851万元，一般公共预算收入合计9832万元，上级财政对政府性基金补助收入425万元，其他收入152万，全年总收入10409万元；一般公共预算支出9832万元, 比上年减少支出1728万元，降幅15%，政府性基金支出425万元，其他支出152万元，总支出10409万元。全镇财政实现总体收支平衡。

　　（一）财政一般预算收入具体如下：

　　1、税收收入2016万元；

　　2、非税收入4965万元；

　　3、一次性中央、省、市追加补助收入2851万元。

　　4、上级财政对政府性基金补助收入425万元。

　　5、其他收入152万元（上级其他补助收入）。

　　（二）财政一般预算支出如下：

　　1、一般公共服务支出1981万元，为年度预算2007万元的99%；

　　2、国防支出20万元，为年度预算20万元的100%；

　　3、公共安全支出422万元，为年度预算454万元的93%；

　　4、教育事业支出2370万元，为年度预算2491万元的95%；

　　5、社会保障和就业支出1878万元，为年度预算2998万元的63%；

　　6、卫生健康支出1600万元，为年度预算2438万元的66%；

　　7、节能环保支出12万元，为年度预算31万元的39%；

　　8、城乡社区事务支出74万元，为年度预算94万元的79%；

　　9、农林水支出861万元，为年度预算1171万元的74%；

　　10、住房保障支出568万元，为年度预算634万元的90%；

　　11、灾害防治及应急管理支出36万元，为年度预算60万元的60%；

　　12、交通运输支出10万元，为上级追加补助。

　　13、政府性基金支出425万元。

　　14、其他支出152万元。

　　回顾一年以来的工作，我们主要抓了以下几个方面：

　　一、加强收入管理，提高收入质量

　　把财政运行平稳有序作为稳经济、惠民生的重要基础，多措并举抓开源，多渠道促增收。依法依规组织财政收入，大力抓好税收收入，做好重点税源的管理，强化税收收入对财政增长的支撑作用，不断提高财政收入质量。切实抓好非税收入组织工作，加强各级各类财政资源统筹，大力盘活镇属资源，持续挖潜增收，更好实现财政资金的优化配置。积极争取上级资金增加本级可支配财力，做到主动谋划，用好用活上级财政支持政策。

　　二、保障重点支出，优化支出结构

　　牢固树立“习惯过紧日子”思想，从严把关各类新增支出，细化专项支出安排，保障刚性支出，强化项目支出评估，围绕财力认真审视预算编制和项目安排，确保有限财力保障重点领域、民生事项。不断提升财政资金使用效能，竭力为推进“百千万工程”、绿美宅梧建设、典型村培育、招商引资、改善民生福祉等提供财力保障。加大财政运行监测，及时了解财政运行状况，切实兜牢“三保”底线，保障基层财政运行平稳。

　　三、强化财政监督，提升管理水平

　　进一步强化和规范财政管理行为,夯实公共财政管理基础，加强对预算编制、执行、调整、决算等全链条的监督，确保预算编制科学合理、预算执行严格规范、预算调整依法依规、决算真实完整。规范财政收支的流程和手续，做好会计凭证记录，确保财政管理合规、透明、高效运行。定期开展财政资金使用情况检查、专项审计，严肃财经纪律，确保资金安全有效。

　　过去一年，在镇委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督指导下，财政职能作用有效发挥，全镇财政运行平稳有序。但在总结成绩的同时，我们也清醒看到了在财政预算执行工作中存在着一些问题和矛盾，主要是：财政支出紧张，面对“三保”、乡村振兴、教育、医疗等重点刚性支出和镇委镇政府确定的重大战略部署，财政支出需要保持一定强度，财政面临较大的收支平衡压力。

　　新的一年，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

　2024年财政预算草案

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面推进“百千万工程”、加快高质量发展的奋进之年。做好今年的财政工作意义重大。我镇将牢牢把握高质量发展这个首要任务，立足新发展阶段，因地制宜发展新质生产力，全方位发掘资源禀赋优势，落实各项财政改革政策，坚持稳中求进的工作总基调，促进镇域经济持续健康平稳发展。

　　2024年全镇财政收支计划拟作如下安排：

　　财政一般公共预算收入6896万元，上级财政对镇的补助收入5933万元，政府性基金预算收入500万元，全镇可支配财力为13329万元，拟全部安排支出。

　　收支科目具体如下：

　　（一）财政一般公共预算收入

　　1. 税收1791万元；

　　2. 非税收入5105万元。

　　（二）政府性基金预算收入500万元。

　　（三）财政一般公共预算支出：

　　1、一般公共服务支出1912万元；

　　2、国防支出20万元；

　　3、公共安全支出461万元；

　　4、教育事业支出2531万元；

　　5、科学技术支出38万元；

　　6、文化旅游体育与传媒支出2万元；

　　7、社会保障和就业支出2470万元；

　　8、卫生健康支出2407万元；

　　9、节能环保支出31万元；

　　10、城乡社区支出313万元；

　　11、农林水支出1046万元；

　　12、交通运输支出5万元；

　　13、资源勘探信息等支出5万元；

　　14、住房保障支出451万元；

　　15、灾害防治及应急管理支出30万元。

　　以上合共11722万元。

　　（四）上解上级支出1107万元。

　　（五）政府性基金预算支出500万元，拟全部安排城乡社区支出。

　　各位代表、同志们，2024年全镇财政工作任务艰巨，责任重大，但路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，扎实完成各项目标任务，努力开创财政工作新局面，为谱写高质量发展宅梧新篇章作出更大的贡献！

附件：

鹤山市2024年宅梧镇政府性基金预算收支预算表.xlsx

鹤山市2024年宅梧镇一般公共预算收支预算表.xlsx