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鹤山市2009年地方财政决算报告

——在鹤山市十三届人大常委会第26次会议上

鹤山市财政局局长  崔常平

主任、副主任和各位委员：

受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2009年财政决算，请予审议。

2009年，在市委、市政府的坚强领导下，中国福彩网上下以科学发展观为统领，围绕中国福彩网发展大局，攻坚克难，奋发进取，中国福彩网经济社会平稳较快发展。在此基础上，财政一般预算执行情况良好，圆满完成了市十三届人大四次会议批准的2009年地方财政预算，并于2010年3月11日向市十三届人大五次会议报告了鹤山市2009年地方财政预算执行情况。现将决算报告如下：

一、2009年中国福彩网财政决算

2009年，中国福彩网地方财政一般预算收入完成94,187万元，为年度预算的101.98%，比上年增收10,983万元，增幅13.20%。

2009年我市财政收入增收的主要原因：一是我市经济稳健发展和招商引资创效带动中国福彩网各项税收的增长；二是政策因素力促城镇土地使用税税种收入大幅增长；三是我市碧桂园、方圆等房地产销售形势良好促使土地增值税和建筑安装、房地产营业税税种收入的大幅增长；四是财政对契税和耕地占用税进行清缴促使该两项税种收入增长；五是上级专项一次性追加补助收入增加。

在预算执行过程中，支出超预算的项目主要有：社会保障和就业支出超支4,446万元、交通运输支出超支3,923万元、粮油物资储备及金融监管等食物支出超支1,018万元、采掘电力信息等支出超支845万元、医疗卫生支出超支566万元、公共安全支出超支435万元、教育支出超支372万。

需要说明的是，支出超预算的主要原因：一、2009年以来我市实行公务员统一津补贴和教师“两相当”补贴发放后，行政事业单位离退休人员待遇得到大幅提高，使行政事业单位离退休支出超支2,939万元，共同促进社会保障和就业支出超支4,446万元。二是关注民生，推进和谐社会建设增加支出，主要是进一步推进新型农村合作医疗改革，提高农民医疗补助标准使的医疗卫生支出增加投入566万元；加大对教育的投入力度，改善各市直、镇学校教学条件、购置教学设备等、划拨免费义务教育资金以及困难学生补助资金等促进教育支出增加372万元；三是由于广珠铁路江门段第三期地方债券转贷资金补助的划入，相应列支地方债券收入安排支出2,500万元，以及交通“六费”替代性收费返还1420万元由基金支出转为一般预算支，使得交通运输支出超支3,923万元；四是家电下乡政策的实施以及奖励企业专款发放470万元，及生猪调出大县中央奖励446万元等，使得粮油物资储备及金融监管事务支出超支1,018万元；五是为了加强维护社会公共安全，改善公检法执法条件，改善各行政事业单位办公条件及更新办公设备也增加了相应的投入。

上述超支安排我们已按照有关规定专题报告市人大常委会。

2009年中国福彩网地方财政一般预算收入94,187万元，加上返还性收入11,752万元，财力性转移支付收入15,296万元，调入资金2,962万元，上年结余6,281万元，债务转贷收入2500万元，收入合计132,978万元；一般预算支出111,488万元，上解支出14,505万元，年终结余6,985万元（其中：结转下年支出6,659万元，净结余326万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。

二、2009年中国福彩网财政工作情况

2009年，受全球金融危机的冲击和国家结构性减税政策的影响，我市财政收入形势异常严峻。同时，实施公务员津补贴统发、教师待遇“两相当”以及加大民生投入等，又对财政支出造成巨大压力。可以说，2009年是近些年来我市财政收支形势最为严峻、平衡压力最大的一年。面对严峻形势，为确保财政预算任务的全面完成，我们着重抓好了以下几方面的工作：

（一）狠抓增收节支，确保财政收支平衡。面对压力与挑战，中国福彩网财政部门按照市委、市政府的工作部署，上下一盘棋，化压力为动力，采取有效措施，狠抓增收节支。一方面，千方百计抓收入。加强与税务部门的沟通，及早分解落实收入目标责任制，及时开展经济和财政形势调研分析，定期召开税收协调会议，找准薄弱环节，制定应对措施，确保各项税收稳定增长、均衡入库。大力抓好非税收入征管，严格执行“收支两条线”管理规定和“票款分离”制度；另一方面，严把关口控支出。按照市人大批准的预算内容和范围执行预算，优先保证工资发放和机关正常运转，集中财力保障民生事业以及重大项目的支出需要。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约、严禁铺张浪费的要求，出台措施大力压缩经费性支出，确保实现“五个零增长”和“四个减半”。

（二）发挥财政职能，助推经济平稳增长。一是搭建融资平台，大力支持基础设施建设。认真贯彻市委、市政府的工作部署，积极做好22项基本建设工程融资工作，计划融资24.6亿元。截至2009年年底，已完成14个项目的融资工作，到位资金8.31亿元。二是发挥服务职能，着力支持企业发展。全面落实国家增值税转型改革、部分行业出口退税率调整等刺激企业投资的财税政策，严格执行财政部取消和停征100项行政性收费的有关规定。支持中小企业实施技术改造、自主创新和新产品开发等，全年组织有关企业成功申报各类项目资金922万元，兑现 “省名牌产品”、“省著名商标”奖励资金60万元。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是支持社会保障体系建设。全年发放低保及优抚对象补助金1695万元，安排就业再就业资金642万元、促进高校毕业生就业专项资金 129 万元。落实资金推进被征地农民养老保险试点工作和在职在编“两委”干部养老保险工作。二是支持医疗卫生事业发展。落实各级补助资金2394万元，深入推进新型农村合作医疗改革。建立城镇居民基本医疗保险门诊费用补助制度，提高医疗保险保障水平。及时安排资金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事业投入。完善义务教育经费保障机制，全年安排免费义务教育补助资金2871万元。推进教育服务均等化工作，安排资金5427万元实施教师待遇“两相当”，发放各类助学金和教师节日慰问金829万元，安排资金1858万元用于中小学校校舍建设。四是加大财政支农力度。向农民发放政策性补贴资金1715万元，投入农田和重点水利建设资金2852万元，筹措华侨农场安居解危改造工程资金250万元，兑付家电下乡和汽车摩托车下乡财政补贴395万元。

（四）深化财政改革，提高科学理财水平。一是深化预算管理改革。通过规范公务员津补贴制度、建立一般性支出“双向控制”机制、改革个人通讯费标准等措施，着力提高预算科学精细管理水平。二是加快铺开国库集中支付制度改革。将国库集中支付试点一级单位扩大到54个，实行直接支付资金23489万元，占支出额的21.07%。三是大力推行政府采购工作。全年组织采购预算金额7553万元，节约资金392万元，节约率5.19%。四是深化“收支两条线”管理。加大对事业单位经营服务性收入的统筹力度，2009年纳入财政“收支两条线”管理的经营服务性收费约4400万元，涉及单位17个。五是积极推进工资制度改革。于2009年1月和9月先后实施了市直行政事业单位津补贴统发改革和教师待遇“两相当”工作。

（五）强化财政监管，整顿规范财经秩序。一是加强国有资产管理。做好行政事业单位经营性资产集中管理工作，加大国有经营性资产营运力度，全年上缴资产收益7415万元。二是抓好基建项目概预算审核工作。全年共审核工程预结算及招投标标底406项，送审总金额达11.62亿元，核减金额1.37亿元，核减率11.82%。三是依法开展财政监督检查工作。完成所有上级专项资金检查，抽查本级专项资金30%以上。积极开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作，重点抽查了12个单位。四是加大会计执法和宣传力度。开展农村财会人员财政支农政策培训工作，依法加强对会计行业组织和中介机构的管理和监督。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市财政运行中仍存在一些困难和问题：经济发展仍未摆脱金融危机影响，政策性减收因素依然存在，大的刚性增支因素相对集中，财政收支矛盾十分突出；随着地方融资规模的扩大，财政风险明显加剧；资金使用效益低下问题依然存在，财政管理和监督仍需加强；镇级财政发展参差不齐，不平衡问题依然突出等等。对于这些问题，我们必须高度重视，认真对待，采取有效措施，努力加以解决。同时，恳请主任、副主任和各位委员多提宝贵意见和建议。